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公司个人报销会计分录怎么做
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小末 发表的提问：
员工提交个人垫付运费报销单，公司现金支付，分录怎么做？
这个运费是什么业务发生的？
271楼
2023-03-02 06:50:59
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小末：回复张艳老师 就是货运费
2023-03-02 07:13:46
小末：回复张艳老师 寄给客户的货运费
2023-03-02 07:31:22
张艳老师：回复小末借：销售费用--运费 贷：库存现金
2023-03-02 07:44:06
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Anna 发表的提问：
差旅费报销专票 怎么做会计分录？
借管理费用 -差旅费 应交税费 贷银行存款
272楼
2023-03-05 08:18:35
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职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
退票费报销凭证 怎么做会计分录？
这个一般是没有正式发票，外账不能税前扣除的。内帐的话直接计入手续费支出就可以了
273楼
2023-03-05 08:30:03
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 暴躁的山水 发表的提问：
总公司员工到分公司出差，产生的机票，车费，住宿费，餐费均在分公司报销。对如上费用分公司怎么做账务处理？会计分录怎么做？
你好借管理费用-差旅费，贷应付职工薪酬这些都属于差旅费范畴，然后支付的时候借应付职工薪酬，贷银行存款
274楼
2023-03-05 08:45:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
一般纳税人公司的商品促销服务费怎么做会计分录？金额5万
你好 借；销售费用 贷；银行存款等科目
275楼
2023-03-06 05:38:16
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美橙老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 复杂的哈密瓜，数据线 发表的提问：
老师，从公司转钱到个人账户上，用于公司日常开销，需要做什么会计分录?
借：其他应收款 贷：银行存款
276楼
2023-03-06 05:50:37
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复杂的哈密瓜，数据线：回复美橙老师 后面用于日常开销，是借管理费用，贷其他应收款吗
2023-03-06 06:04:29
美橙老师：回复复杂的哈密瓜，数据线对的，你写的分录是正常的
2023-03-06 06:29:10
苳苳老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ K14614456398914 发表的提问：
我们公司承担员工的个人所得税 会计分录怎么做啊
计提时 借 管理费用(或销售费用或其它) 工资 贷 应交税金 应交个人所得税 应付职工薪酬付款时: 借 应交税金 应交个人所得税 应付职工薪酬 贷 银行存款
277楼
2023-03-06 06:07:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小丸子???? 发表的提问：
借其他公司款项，钱转到个人卡上了，怎么做会计分录
你好，借；其他应收款——法人代表， 贷；其他应付款——某某公司
278楼
2023-03-06 06:22:16
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 2.20 发表的提问：
公司如果帮员工承担社保个人部分，这个会计分录应该怎么做？
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬
279楼
2023-03-06 06:44:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 疯狂的荔枝 发表的提问：
我公司是被挂靠单位 收到工程款怎样做会计分录？支付工程款给个人怎样做会计分录.
您好！你外账要做的话，这个个人要开劳务发票给你们。 然后你们收到工程款可以借银行存款 贷应收账款
280楼
2023-03-07 06:06:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 陈小毛 发表的提问：
请问老师：个人的商业险在公司报销怎样做分录
你好，个人的商业险在公司报销，这个是单位给到个人的福利？
281楼
2023-03-07 06:13:12
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 权芸 发表的提问：
老师，我们是建筑劳务公司，施工工人每个月都会不定期从项目负责人那里借支生活费，然后由项目负责人向公司报销，这个做分录的时候，是不是跟项目负责人的报销费用录在一起？应该怎么做分录？
你好！做预支工资。施工队工资科计入成本类科目。根据项目计入工程施工-合同成本-人工费。
282楼
2023-03-07 06:41:59
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权芸：回复汪晨老师 借，工程施工，合同成本～人工费， 贷，应付职工薪酬，对吗？
2023-03-07 07:02:14
汪晨老师：回复权芸你好！是的！分录正确。
2023-03-07 07:15:03
权芸：回复汪晨老师 那月底统计出来的工资，要把他这个预支的钱减去以后再做记录吗？
2023-03-07 07:43:01
汪晨老师：回复权芸你好！计提还是按照当月工资计提。提前预支，可做借款，计入其他应收款科目。待实际发放时扣除其借款就可以了。分录 ：借 其他应收款-借款 贷 银行存款 计提工资时 借 工程施工，合同成本～人工费 （总额） 贷 应付职工薪酬（总额） 发放工资时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 其他应收款 -借款
2023-03-07 07:59:07
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ viviana 发表的提问：
老师 我们公司社保都是公司交的 个人不用出 ，怎么做会计分录？
这你还是要分公司承担和个人承担部分来做，你应付工资可用以适当的做高一点或者就把个人承担的那一块加到应付工资里，比如你实际拿到的工资是3500，社保应该承担300元单位承担800，那你计提工资时，可以做借 管理费用--工资3800，应付职工薪酬--工资3800，发放时 借 应付职工薪酬--工资3800 贷 库存现金 3500 其他应收款/其他应付款---代扣社保费300，缴纳社保费时 借 管理费用---社保费 800 其他应收款/其他应付款---代扣社保费300 贷 银行存款 1100
283楼
2023-03-08 06:06:04
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文老师：回复viviana可以明白吗
2023-03-08 06:51:25
viviana：回复文老师 现在的问题是，我们公司全部承担社保 ，个人不需要承担，老板不扣我们的工资
2023-03-08 07:01:51
文老师：回复viviana对啊，你把他全部进费用的话税务不认可，应该要个人承担的就个人承担，你把他做到工资里不是一样吗
2023-03-08 07:22:11
viviana：回复文老师 哦 那我到时就写应付工资 这样可以把
2023-03-08 07:50:09
文老师：回复viviana可以的，我们公司也是这样的
2023-03-08 08:18:14
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ qzuser 发表的提问：
公司用车的汽油费报销如何做会计分录
你好，借管理费用――车辆使用费 贷银行存款等
284楼
2023-03-08 06:16:56
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ S.P.Joyce 发表的提问：
从公司账户往法人个人账户转款，算是法人借公司的钱，会计分录怎么做
你好 借 其他应收款-法人 贷 银行存款
285楼
2023-03-08 06:39:00
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S.P.Joyce：回复答疑苏老师 还款的时候做借：银行存款 贷其他应收款吗？
2023-03-08 07:09:15
答疑苏老师：回复S.P.Joyce你好 是的 是这样的。
2023-03-08 07:37:57
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