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公司个人报销会计分录怎么做
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职称：
4.90
解题: 0.06w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 发表的提问：
公司银行转到个人怎么做会计分录
这个需要看这个转到个人是用作什么用途。
46楼
2022-12-09 10:16:25
全部回复
ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ：回复 说是运费
2022-12-09 10:35:21
ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ：回复 但是没有发票
2022-12-09 10:52:09
：回复ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ能找到相关的发票吗？让其走报销，可以冲掉这笔款。
2022-12-09 11:12:01
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 山中大老贼 发表的提问：
公司销售人员竞赛奖励手机。会计分录怎么做
借销售费用，福利费贷应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷银行。
47楼
2022-12-09 10:29:00
全部回复
山中大老贼：回复郭老师 开门红包会计分录怎么做
2022-12-09 10:47:58
郭老师：回复山中大老贼你好也是按照福利费来做的。
2022-12-09 11:08:15
山中大老贼：回复郭老师 支票提取现金。会计分录
2022-12-09 11:25:42
郭老师：回复山中大老贼借库存现金贷银行存款。
2022-12-09 11:42:51
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问：
社保个人承担公司部分及个人部分，怎么做会计分录
计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
48楼
2022-12-09 10:50:59
全部回复
郭老师：回复杨妞儿个人负担的那一部分在工资里面。
2022-12-09 11:19:51
杨妞儿：回复郭老师 公司不管交，个人自己全部承担
2022-12-09 11:42:29
郭老师：回复杨妞儿你好 都做到工资里面的。
2022-12-09 12:10:22
杨妞儿：回复郭老师 从工资里扣除，怎么做会计分录
2022-12-09 12:22:51
郭老师：回复杨妞儿借管理费用工资贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷其他应收款银行存款 缴纳的时候，借其他应收款贷银行存款。
2022-12-09 12:51:30
杨妞儿：回复郭老师 好，个人可以全部承担社保吧
2022-12-09 13:12:58
郭老师：回复杨妞儿你好，可以都是个人承担的
2022-12-09 13:37:29
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ qzh 发表的提问：
销售公司销售人员预提，模板厂各个部门工资预提会计分录怎么做
借：销售费用-工资 贷：应付职工薪酬
49楼
2022-12-11 10:43:03
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 濛濛雨～ 发表的提问：
公司向个人借支会计分录怎么做啊？
你好，借 银行存款 贷其他应付款
50楼
2022-12-11 11:02:42
全部回复
濛濛雨～：回复紫藤老师 老师，上月一个员工的工资多付了，要从这个月工资里扣出来，会计分录怎么出啊？
2022-12-11 11:23:30
紫藤老师：回复濛濛雨～上月如果挂了其他应收款，这个月就冲掉
2022-12-11 11:36:08
濛濛雨～：回复紫藤老师 怎么挂其他应收款啊？分录怎么写嘛？还有怎么冲掉呢？
2022-12-11 11:53:09
濛濛雨～：回复紫藤老师 ？
2022-12-11 12:04:55
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 明天会更好 发表的提问：
员工报销去参加公司年会回去的车费，会计分录怎么做？
你好 借：管理费用-交通费 贷：现金
51楼
2022-12-11 11:26:59
全部回复
明天会更好：回复月月老师 期间费用有交通费这个明细科目吗？
2022-12-11 11:42:56
月月老师：回复明天会更好你好，二级科目你单位自己设置了什么科目。
2022-12-11 12:05:21
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Sunshine? 发表的提问：
老师，我在会计学堂报的课程公司报销，分录怎么做，摘要怎么写
你好， 摘要；报销员工培训费 借，管理费用一职工教育经费 贷，应付职工薪酬一职工教育经费 借，应付职工薪酬一职工教育经费 贷，银行存款
52楼
2022-12-12 09:27:11
全部回复
Sunshine?：回复立红老师 这个进项可以抵扣吗，开的是公司抬头
2022-12-12 09:39:16
立红老师：回复Sunshine?你好，可以，是可以抵扣的
2022-12-12 10:00:22
Sunshine?：回复立红老师 那这个是需要并入公司申报个税吗
2022-12-12 10:15:18
立红老师：回复Sunshine?你好，这部分不需要申报个税
2022-12-12 10:34:42
Sunshine?：回复立红老师 好的，谢谢老师
2022-12-12 10:50:27
立红老师：回复Sunshine?不客气的，祝您学习愉快
2022-12-12 11:08:53
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Pig angel 发表的提问：
公司股东在外住的酒店拿回公司报销，怎么做会计分录呢
借：管理费用—差旅费 应交税费—应交增值税—进项税 贷：银行存款
53楼
2022-12-12 09:50:13
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 娇 发表的提问：
公司公积金公司承担一半，个人承担一半，会计分录该怎么做，计提工资的分录怎么做
按下面这个去计提就可以，
54楼
2022-12-12 10:07:57
全部回复
娇：回复maize老师 我做的会计分录是一样的，就是我以前做的时候就把公积金全部金额入账了，没有分成一半一半的费用，我该怎么调整
2022-12-12 10:32:17
maize老师：回复娇员工部分没有做么，还是那块？公司部分做多？
2022-12-12 10:50:56
娇：回复maize老师 在计提公积金的时候，借管理费用公积金，贷应付职工薪酬薪酬，然后又做了一笔代扣个人的，借应付职工薪酬薪酬，贷其他应付款个人，我公积金的金额是根据工资表，全额入账的-
2022-12-12 11:13:09
maize老师：回复娇借管理费用公积金，贷应付职工薪酬薪酬公积金，你这个是包括个人部分么？冲掉多 计提，个人部分是工资下面体现
2022-12-12 11:38:33
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小芳 发表的提问：
本公司社保由人力公司代缴，怎么做会计分录。工资怎么申报？
你好   你们 这个员工全部是对方代扣代缴    社保和工资代发吗 ？  
55楼
2022-12-12 10:17:59
全部回复
小芳：回复meizi老师 老师是的
2022-12-12 10:33:07
meizi老师：回复小芳你好      借其他应收款  -某公司贷银行存款 。  计提 ：借管理费用-社保 管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资  -社保 。 然后支付 ：借   应付职工薪酬-工资  -社保   其他应收款-个人社保 贷银行存款   
2022-12-12 10:48:58
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ bloly 发表的提问：
老师，公司为职工个人报销的车贴、话费需合并职工薪酬缴纳个人所得税，那会计分录怎么做呢
你好是的，每个月都有的，可以做工资里面。
56楼
2022-12-13 09:40:02
全部回复
bloly：回复郭老师 计提，借：管理费用 -电话费   贷：应付职工薪酬-工资 报销时，借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款
2022-12-13 10:05:10
郭老师：回复bloly你好，借管理费用，工资贷，应付职工薪酬工资。
2022-12-13 10:17:29
bloly：回复郭老师 分录我写的不对，应该怎么写呢，计提，报销，发放工资的分录
2022-12-13 10:32:23
郭老师：回复bloly上面我给你写了分录了，支付工资，借应付职工薪酬工资贷银行存款。
2022-12-13 10:44:14
bloly：回复郭老师 假如电话费有500元，应发工资是5000，不考虑其他，怎么分录呢
2022-12-13 11:03:21
郭老师：回复bloly借管理费用，工资五千五贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资五千五贷银行存款应交税费，个税15
2022-12-13 11:28:07
bloly：回复郭老师 看不懂，这写的啥意思啊
2022-12-13 11:45:11
郭老师：回复bloly第一个是计提工资 第二个是发工资，扣除个税。
2022-12-13 11:56:43
bloly：回复郭老师 如果计入应付职工薪酬，应该计提的吧，而且这里二级科目也没有表明，就不知道报销的是电话费，先计提电话费，那既然是合并入职工薪酬，员工来报销是不是不用写分录，直接在发放工资时分录，
2022-12-13 12:11:45
郭老师：回复bloly你好，我一开始的时候就说了，每个月的补助做到工资里面。
2022-12-13 12:31:28
郭老师：回复bloly你好是的，每个月都有的，可以做工资里面。 2021-06-08 12:54 借管理费用，工资贷，应付职工薪酬工资。 2021-06-08 13:02 从头到尾我回复的都是工资。
2022-12-13 12:50:01
郭老师：回复bloly报销的时候你可以做分录，因为你可以和工资不一块儿发下去 可以单独发，但是也是做工资。
2022-12-13 13:06:50
bloly：回复郭老师 报销时，和工资一起发下去，单独发下去，这两者的分录是怎么样的，请带上数据
2022-12-13 13:20:29
郭老师：回复bloly借管理费用，工资500贷，应付职工薪酬500。 借应付职工薪酬500贷，银行存款500单独发下去的分录。
2022-12-13 13:47:42
郭老师：回复bloly借管理费用，工资五千五贷应付职工薪酬工资，5500 借应付职工薪酬工资5500 贷银行存款5500-15 应交税费，个税15
2022-12-13 14:16:44
bloly：回复郭老师 借管理费用-工资5500  贷应付职工薪酬工资5500，这个分录是累计的，那假如工资还未知呢，比如下个月才做这个月的账，下个月才能准确计算出本月的工资，那我在本月还不知道工资是多少的情况下，如何计提这个电话费呢，分录怎么写
2022-12-13 14:45:48
郭老师：回复bloly当月的工资你们当月不计提吗？
2022-12-13 15:14:06
bloly：回复郭老师 下个月才能算出当月的工资，如很多都是拿销售提成的，所以下个月初计提当月的工资应该是可以的吧，记账日期写当月末
2022-12-13 15:34:14
bloly：回复郭老师 计提工资一般是月末，月末有时候很多事，没及时算出来工资，很多企业都是下个月才发工资的
2022-12-13 15:48:13
郭老师：回复bloly单独做分开就是了，喝你当月申报的工资，下一个月一块儿合并。
2022-12-13 16:05:54
bloly：回复郭老师 没看懂上面这句话，单独做分开，后面又是和工资一起申报，
2022-12-13 16:31:47
郭老师：回复bloly你好，本月的工资你下个月才能计提出来，但是本月有发上一个月的工资吧。
2022-12-13 16:54:12
郭老师：回复bloly这个月发了上一个月的工资5000，然后又发了500的补助 五千五在本期收入里面填写 关键问题 发工资的次月申报个税。
2022-12-13 17:09:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 影子 发表的提问：
报销人拿报销单来报销 有些开不了发票 会计分录怎么做
你好，借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目 无法取得发票的，汇算清缴按规定做调整
57楼
2022-12-13 09:48:58
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 曹红红 发表的提问：
营销部报销通讯费，开的发票是个人抬头，这个会计分录怎么做
个人的电话费如果公司允许报销的，是个人抬头的发票，是可以报销的，借：销售费用—电话费 贷：银行存款
58楼
2022-12-13 10:18:00
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 影子 发表的提问：
报销人拿报销单来报销 有些开不了发票 会计分录怎么做
你好！可以计入相关费用但是不可以所得税前抵扣费用
59楼
2022-12-14 09:03:23
全部回复
靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ wenwen 发表的提问：
公司给安装金蝶软件的人报销了餐费，车费和住宿费，怎么做会计分录
您好，计入管理费用吧，钱不多，
60楼
2022-12-14 09:29:54
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