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会计上现货公司延期费的分录
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 可乐钰 发表的提问：
买我公司期货盈利了给客户分红会计分录怎么做
你好 借：未分配利润 ：应付股利
106楼
2022-12-27 08:48:24
全部回复
可乐钰：回复冉老师 客户订购期货，目前赢了，怎么做分录
2022-12-27 09:27:26
冉老师：回复可乐钰客户的话 借：应收股利 贷：投资收益
2022-12-27 09:56:04
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 你是々我的々*小幸福＆ 发表的提问：
分公司的费用总公司报销，怎么写会计分录，总公司给的分公司现金怎么记账
你好 为啥总公司给报销呢 ？
107楼
2022-12-27 09:11:42
全部回复
你是々我的々*小幸福＆：回复玲老师 分公司的费用总公司一直给报销而且也是总公司给员工发工资
2022-12-27 09:30:25
玲老师：回复你是々我的々*小幸福＆你们不都是独立核算的吗？收入费用都在总公司做帐吗？
2022-12-27 09:40:32
你是々我的々*小幸福＆：回复玲老师 申报交税是独立的，有些费用需要总公司报销，总公司也会投入分公司固定资产，这个会计分录怎么写
2022-12-27 10:08:50
玲老师：回复你是々我的々*小幸福＆一直没弄明白你这个业务，如果这个费用是应该总共是出的，那发生时就是借其他应收款贷银行存款，后面总公司报销时做相反的分录
2022-12-27 10:29:48
星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 整齐的老鼠 发表的提问：
老师，请问一下，应收账款期初挂上3000元，现在客户退货3500元，公司应付账款就是500元，这样的话如何做会计分录
同学， 你好 借 库存商品 3500 贷 应收账款 3000 应付账款 500
108楼
2022-12-27 09:29:59
全部回复
整齐的老鼠：回复星河老师 不用红字冲销吗？
2022-12-27 09:47:52
整齐的老鼠：回复星河老师 我是借应收账款3000、贷主营业务收入3000、贷库存商品3000、借主营业务成本3000都是红字，然后借库存商品500、应付账款500
2022-12-27 10:13:38
星河老师：回复整齐的老鼠同学， 你好， 你的分录正确，要红字冲减已经结转的收入和成本。
2022-12-27 10:26:08
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 王慧81315706 发表的提问：
公司送货运费怎么做会计分录呀？
您好 请问收到运费发票了么
109楼
2022-12-28 08:27:23
全部回复
王慧81315706：回复bamboo老师 没有发票
2022-12-28 08:54:29
bamboo老师：回复王慧81315706一直都没有发票的话 不得入账 您单位非要入账的话那计入销售费用——运输费 汇算清缴的时候调增
2022-12-28 09:10:03
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 惟じò ぴé你 发表的提问：
分公司费用转到总公司 会计分录怎么写呀
你好 之前总公司垫付了钱吗
110楼
2022-12-28 08:56:18
全部回复
惟じò ぴé你：回复meizi老师 不是，就是我在一个公司内设立了两个机构，有一个证件没有办下来，但是我们设计账套了，现在我想把这个没办下来费用转到另一个公司，都是一个法人的
2022-12-28 09:15:39
惟じò ぴé你：回复meizi老师 这个会计分录怎么做呀，可能也有一些消耗都是两个公司混用的
2022-12-28 09:25:52
meizi老师：回复惟じò ぴé你你好 两个独立的公司 不要混着用
2022-12-28 09:37:31
惟じò ぴé你：回复meizi老师 我们是个养老院嘛，本来想在一个院内成立一个营利性一个非营利的，那个非营利的证没办下来，但是当时的时候我们并不知道办不下来证，有些费用就下在这个账套里了，我们现在想把费用转出来，怎么转呀
2022-12-28 09:51:11
惟じò ぴé你：回复meizi老师 其实不是两个独立公司
2022-12-28 10:11:53
meizi老师：回复惟じò ぴé你你好 那你就直接计入公司的费用里面 那你就把费用红冲了 然后把费用重新做
2022-12-28 10:40:35
惟じò ぴé你：回复meizi老师 好的，谢谢老师
2022-12-28 11:06:40
meizi老师：回复惟じò ぴé你不客气 满意请给予评价
2022-12-28 11:26:28
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无私的黄蜂 发表的提问：
总公司代垫分公司代收代支电费会计分录怎么做
您好， 借其他应收款 贷银行存款， 借银行存款 贷，其他应收款
111楼
2022-12-28 09:09:52
全部回复
陈林飞老师
职称：注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ y 发表的提问：
老师，你好！请问我们公司到我们的总公司去进货，有些进的货物是以我们老板的名义去拿的不需要付款。请问这个会计分录要怎么处理？
你好，关联方之间的购销业务，对于交易的价格，税务局会重点关注，要上交易价格不合理，会面临补税的风险。
112楼
2022-12-28 09:26:59
全部回复
陈林飞老师：回复y要是以老板的名义去拿货，而不需要付款，这样风险是很大的，不论是销售方的增值税，附加税，还是企业所得税。
2022-12-28 10:08:36
y：回复陈林飞老师 老师，如果这个做nei账的话会计分录该如何处理？
2022-12-28 10:31:00
陈林飞老师：回复y内账一定要体现真实性原则，销售方可以对买方挂一个应收账款，买方挂一个应付账款，这样也方便对账。
2022-12-28 10:54:39
y：回复陈林飞老师 老师，公司购买办公用品时用现金（之前没有提现，这个现金是老板去年私人给出纳，当时公司也没有会计），支付但取不到发票，请问这个内账该怎么做？
2022-12-28 11:04:46
陈林飞老师：回复y借：管理费用-办公费用 贷：其他应付款-老板
2022-12-28 11:15:43
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 牛牛 发表的提问：
老师您好，请问要上市还没上市的物流公司天津分公司这边会计会承担责任吗？如果面试让我去的话风险大吗？我没什么经验，初试过了，就差复试了，据说上市公司要职称支持吗？
你好同学一般没什么风险的同学可以的，
113楼
2022-12-29 08:38:52
全部回复
牛牛：回复何江何老师 那也就是说上市公司财务人员也没啥风险喽？谢谢
2022-12-29 09:23:22
牛牛：回复何江何老师 我之前只是出纳和简单报税工作，没有太多报表经验
2022-12-29 09:35:54
何江何老师：回复牛牛你好同学也没什么事的同学，不用太担心
2022-12-29 10:02:37
牛牛：回复何江何老师 那中级职称在上市公司有什么用？还有总部上市分公司也要上市吗？
2022-12-29 10:29:29
何江何老师：回复牛牛有用的，这个不说哪个公司，上市非上市都会因此而加工资和升职的
2022-12-29 10:54:44
朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ plum 发表的提问：
请问非独立核算分公司不需要做账，那总公司与分公司往来如何填制会计分录，分公司发生费用如何处理
你好，直接做在总公司账上就可以了，分公司不用做
114楼
2022-12-29 08:44:35
全部回复
plum：回复朴老师 直接在银行存款下加上分公司账户就可以吗
2022-12-29 09:15:11
朴老师：回复plum嗯，是的，这样操作就行
2022-12-29 09:40:38
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 海尔格力专卖 发表的提问：
客户用私户转货款转到公司法人的私户，然后在公司法人私户把货款转到公司公户，这个怎么做会计分录呢？
你好，可以借银行存款，贷应收账款，但是，需要这几个个人写证明，证明是什么单位的什么款
115楼
2022-12-29 08:57:34
全部回复
海尔格力专卖：回复徐阿富老师 老师，私户收款是不是等于收现金款呢？
2022-12-29 09:23:06
徐阿富老师：回复海尔格力专卖你好，这要看你们的私户是不是作为你们的库存现金使用，
2022-12-29 09:48:26
海尔格力专卖：回复徐阿富老师 是的老师，是做库存现金使用的，凡是客户转私户的，我们再从私户转到公户，并且，交税金也是绑定的这个私户……这样可以先私户收款借：库存现金 贷：预收账款 私户转到公户后再借：银行存款 贷：库存现金呢？
2022-12-29 10:02:07
徐阿富老师：回复海尔格力专卖你好，这样可以的。
2022-12-29 10:19:44
王侨
职称：注册会计师、金牌讲师
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 徐 发表的提问：
3月预收客户货款75570，作了预收，并确认了收入，4月作账发现75500里包含了3570的运费，发货部门来报账付了现金，这笔款项应该怎么作会计分录？
3570的运费应该冲减收入，借：主营业务收入 3570 贷：预收账款 3570 报销运费时，借：预收账款 3570 贷：库存现金。
116楼
2022-12-29 09:26:59
全部回复
薛老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 徐 发表的提问：
客户几月前如图已预收了款项，并确认了收入，现在客户退货，公司现金付给他退货款，这个会计分录应该怎么作呢
你好！ 销售退货直接冲减当期收入，做一笔与确认时相反的分录即可
117楼
2023-01-03 08:41:46
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 正直的水壶 发表的提问：
收到销售货款现金，然后又用这现金做公司各项开支，会计分录怎么做？
您好！借现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借管理费用等 贷现金。
118楼
2023-01-03 08:52:30
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 　 　 　 　 　 ´●＿＿＿●`时过境迁 发表的提问：
 我们公司简称A公司，A公司向B公司购买东西，A公司欠B公司20万货款，现在给了B公司一张18万的承兑，要求B公司给我们公司5万现金，B公司同意了，这个会计分录怎么做？
你好，借：应付账款 贷：应付票据18，借：现金5 贷：应付账款5
119楼
2023-01-03 09:17:58
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 水杯子 发表的提问：
销售货物，收到现金125，积分卡兑换价值510的货物，会计分录怎么做？
借：现金125，递延收益385贷：主营业务收入510
120楼
2023-01-04 08:11:07
全部回复
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