你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。

那就调整冲出来 借其他应付款-个人部分社保 贷管理费用-社保 缴纳社保的时候借应付职工薪酬-社保 贷银行存款 贷 其他应付款-个人社保 正常的是 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金

借：管理费用 贷：其他应付款

你好，计提的什么业务，分录怎么做的

红字冲回错误的 然后做正确的

您好，是通过以前年度损益调整

你好！在借：管理费用后加一个工会经费

你好！你要计提才可以的啊。不计提不平啊。

您好 计提工会经费，是以2000来计提