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施工会计取得不了发票的咋办
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
老师好，取得的发票是税局代开的，可是不小心弄丢了,有补救措施吗？
你好，发票丢失了，这个没办法了，
151楼
2023-01-27 10:15:00
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小鱼儿：回复王晶老师 对方的完税证明可以证明吗？
2023-01-27 10:43:05
王晶老师：回复小鱼儿有完税证明总得有一个发票复印件的呢，有复印件也行
2023-01-27 11:10:43
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 默默的枕头 发表的提问：
我这里是一般纳税人公司，施工完毕对甲方开了9个点的专票，然后我又找了几个人到地方开了劳务票做进项，交了三个点的税，现在税务要收进项的百分之四十个人所得税，我不知道咋办了。
税务要收进项的百分之四十个人所得税？ 为什么？按照综合所得来计算的吗
152楼
2023-01-28 08:06:41
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问：
工程施工单位在异地施工时开票扣缴的个人所得税，工程施工单位如何做会计分录？
你好！借税金及附加 贷应交税费0应交个人所得税 然后缴纳的时候，借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款。
153楼
2023-01-28 08:21:21
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 婷婷 发表的提问：
预付账款长期挂帐，收不到发票了咋办？
那就根据实际业务进度 该做成本费用的就做 汇算的时候发票还没有到就要做纳税调增
154楼
2023-01-28 08:38:58
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婷婷：回复马老师 进度这没完成，就是给了一部分钱，最后项目搁置了，余款没给人家，人家不给开票，最后对方公司不在了，这个咋办
2023-01-28 08:53:47
婷婷：回复马老师 这些预付账款都是一些工程款，没票也不能入在建工程
2023-01-28 09:04:03
马老师：回复婷婷没有发票还是计入到在建 只是汇算清缴的时候纳税调整缴纳所得税
2023-01-28 09:23:47
婷婷：回复马老师 那这部分钱不是很亏吗
2023-01-28 09:34:45
马老师：回复婷婷所以要和开票的企业做生意 国家就是一票控税 没有发票就是要调整纳税
2023-01-28 09:57:18
婷婷：回复马老师 那我们没有别的办法吗？
2023-01-28 10:14:31
马老师：回复婷婷再就是唯一的办法把你们的情况给税局说明，然后给说，看让评估公司对这个项目做评估，根据评估报告能不能把这一部分没有发票的可以税前扣除不 在没有其他办法了
2023-01-28 10:26:49
季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 善良的日记本 发表的提问：
你好，我们是房开企业，给施工方签的大清包施工合同是1000万元，钢材和水泥由甲供并取得增值税发票200万元，乙方因甲供材采用简易计税，问，乙方应给甲方开具发票800万元，对不对？材料发票由甲方取得对不对？谢谢老师解答
800是对的，但合同应签800，不应含 200的甲供。材料发票由甲方取得。
155楼
2023-01-29 08:10:13
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 任性的金毛 发表的提问：
会计分录怎么写，怎么来的，不会啊，有没有啥办法啊，记不住啊，学了忘，忘了看，做题又忘了，咋整啊，有没有老师看看那咋整啊啊
同学您好，您具体是哪一题的
156楼
2023-01-29 08:26:27
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文老师：回复任性的金毛分录不能硬记的，需要理解的
2023-01-29 08:48:39
任性的金毛：回复文老师 学完也记不住啊，想考初级我的天哪，我愁死了，才学到第四章，我就啥也记不住了
2023-01-29 09:07:08
任性的金毛：回复文老师 括号五这道大题
2023-01-29 09:21:50
文老师：回复任性的金毛不能死记，关键是要理解，基础知识再去回顾一下
2023-01-29 09:40:35
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 城堡下的跪洞 发表的提问：
临时用工取得不了发票怎么办，发票税率太高都不想承担，工钱以什么形式发给他们呢，金额一次超过500了
个人超过500元就要代开发票的 不然企业不能税前扣除
157楼
2023-01-29 08:36:00
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城堡下的跪洞：回复玲老师 那开什么内容的票
2023-01-29 08:58:56
玲老师：回复城堡下的跪洞你好 开劳务费 的发票
2023-01-29 09:15:19
城堡下的跪洞：回复玲老师 6%去税局代开？
2023-01-29 09:31:03
玲老师：回复城堡下的跪洞个人代开发票增值税3%
2023-01-29 09:54:13
城堡下的跪洞：回复玲老师 劳务费概念是什么啊
2023-01-29 10:15:04
玲老师：回复城堡下的跪洞劳务费，即个人所得税中的劳务报酬是指个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取所得的，它与工资薪金所得的区别在于劳务报酬是独立个人从事自由职业取得的所得，而工资薪金所得属于非独立个人劳务活动。即在机关和企事业单位中任职、受雇而得到的报酬，存在雇佣与被雇佣关系。 劳务报酬是指所得：指个人从事设计、装潢、安装、制图化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审计、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得
2023-01-29 10:32:34
城堡下的跪洞：回复玲老师 我能以工资的形式发吗？要不要申报个税呢
2023-01-29 11:02:23
玲老师：回复城堡下的跪洞不能 按劳务 发 代开发票 代扣代交个税
2023-01-29 11:12:50
城堡下的跪洞：回复玲老师 代开经营所得税率1.5的是啥啊
2023-01-29 11:37:06
城堡下的跪洞：回复玲老师 也是个人
2023-01-29 12:00:21
玲老师：回复城堡下的跪洞那就是生产经营所得
2023-01-29 12:29:54
城堡下的跪洞：回复玲老师 概念是什么啊
2023-01-29 12:53:17
玲老师：回复城堡下的跪洞“个人生产经营所得税”的表述是：“个体工商户的生产、经营所得税”，这是个人所得税法中列举的11项应纳个人所得税的应税所得中的一项。 个体工商户的生产、经营所得，对个体工商户业主、个人独资企业和合伙企业投资者的生产经营所得依法计征个人所得税。 个体工商户的生产、经营所得，以每一纳税年度的收入总额，减除成本、费用以及损失后的余额，为应纳税所得额。适用5%至35%的5级超额累进税率。个体工商户的生产、经营所得应纳的税款，按年计算，分月预缴，年度终了后3个月内汇算清缴，多退少补。
2023-01-29 13:03:34
城堡下的跪洞：回复玲老师 普票怎么红冲啊
2023-01-29 13:28:47
玲老师：回复城堡下的跪洞你好同学： 为了方便其他同学查询同类问题 不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题！
2023-01-29 13:55:31
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ hyqq007 发表的提问：
工商证该申了，登录不了，咋办呀
你好，登录不了提示什么？
158楼
2023-01-30 07:45:03
全部回复
hyqq007：回复邹老师 用户名或密码错误
2023-01-30 08:06:30
邹老师：回复hyqq007你好，那就需要去工商局重置密码才是的
2023-01-30 08:23:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ ? 发表的提问：
老师，增值税专用发票的发票联和抵扣联找不到了，咋办？
丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联 （1）如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证 （2）如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联 （1）如果丢失前已认证相符，可使用专用发票发票联复印件留存备查 （2）如果丢失前未认证，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联复印件留存备查 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查
159楼
2023-01-30 07:55:56
全部回复
?：回复邹老师 税务会罚款吗？
2023-01-30 08:09:18
邹老师：回复?会的
2023-01-30 08:26:03
朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 小企鹅海外购 发表的提问：
建筑施工开取外经证，缴纳税金已经开出发票，请问现在又有了建筑施工补充合同，外经证需要重新办理吗
还是之前的就不用重新办理
160楼
2023-01-30 08:23:51
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 落寞的猎豹 发表的提问：
个体工商户，筹建期间开办费取得不了发票怎办？如果是核定征收，开办费怎么处理？
你好 你是按什么核定的呢   ？
161楼
2023-01-30 08:35:58
全部回复
落寞的猎豹：回复玲老师 还没开业，注册，是餐饮
2023-01-30 09:29:41
玲老师：回复落寞的猎豹没有发票真实业务可以入账 年报时纳税调整 具体怎样核定征收是税局审核  
2023-01-30 09:48:41
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 一一风荷举 发表的提问：
员工把对方公司开的发票丢了咋办，怎么处理流程
同学您好，是普票还是专票呢？
162楼
2023-01-31 08:00:42
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一一风荷举：回复宸宸老师 普票，不过老师也把专票怎么个处理办法也跟我说说吧，我也想知道
2023-01-31 08:13:25
宸宸老师：回复一一风荷举1.普票的话，只需要从开票方那里取得1份“记账联”的复印件（盖有发票章的），就可以做账了。 2.专票，如果只是掉了一联的话，就复印一下（一个做账，一个复印件留做备用即可） 如果2联都掉了，需要从开票方取得2份“记账联”的复印件（盖有发票章的），同时跟主管税务机关联系。
2023-01-31 08:38:52
一一风荷举：回复宸宸老师 好的，老师，怎么以前听别人说还要登报啥的，现在不用了吗
2023-01-31 09:07:12
宸宸老师：回复一一风荷举登报是开票方把自己的记账联丢失了~~~ 要登报（可能还会受处罚~~） 祝您工作顺利，
2023-01-31 09:30:59
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 惘然 发表的提问：
我之前每月计提设备维护费，借 工程施工-间接费用，贷，应付账款。现在取得发票是增值税专用发票，款已经支付，我怎么做会计分录
首先冲销之前计提的金额，然后根据发票编制如下分录： 借：工程施工 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款
163楼
2023-01-31 08:09:12
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @  ～张勇 发表的提问：
烂尾工程结转不了咋办
你好同学，全部转为营业外支出
164楼
2023-01-31 08:32:59
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 ～张勇：回复何江何老师 数额大，转为长期摊销行
2023-01-31 09:05:05
何江何老师：回复 ～张勇也可以的，但是每次都是摊这里同学。
2023-01-31 09:24:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 坚强的小刺猬 发表的提问：
发票用完了咋样领取
电子发票，我要办税发票管理发票，验旧验旧之后，在发票领用里面领出发票来。
165楼
2023-02-01 07:41:08
全部回复
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