王雁鸣老师：回复????知*新????您好，建议参考以下内容，是IT专业问题了，不是会计专业问题了，建议找用友供应商服务人员解决，谢谢。 请在要查看的年度账套下执行如下sql语句：if not EXISTS (select * from accinformation where csysid=’aa’ and cName=’bXQY2013Flag’) insert into accinformation values(‘AA’,9998,’bXQY2013Flag’,’是否小企业会计准则(2013年)性质’,’Boolean’,’True’,’False’,0,0) update accinformation set cvalue=’True’ where csysid=’aa’ and cName=’bNewCodeFlag’ //accinformation 账套参数表;csysid 系统标识;cName 项目名称;cValue 取值。 注：执行以上语句后该账套的行业性质将变为“小企业会计准则（2013）”，但不会影响财务报表和账套数据。

????知*新????：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:用友T3

????知*新????：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:老师你回答的好专业啊 有木有通俗 一看就懂的，~~~~(>_<)~~~~

????知*新????：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:年度账套数据在那里，我没有找到

王雁鸣老师：回复????知*新????您好，不好意思，没有哦，专业的问题只能找用友的客服人员解决了。年度账套数据是在程序的运行里去查看的。

不忘初心：回复maize老师 所有的科目都可以放在未分配利润中调整吗？

maize老师：回复不忘初心你好你这个期初建账不平挂未分配利润话，现在就通过这个调正确，

佥佥璇：回复陈诗晗老师 老师，那这个可以填其他事项段非无保留意见吗？

陈诗晗老师：回复佥佥璇你这里是有其他事项段，拒绝调整。 可以出具其他事项段非无保留审计意见报告。

结实的篮球：回复文老师

文老师：回复结实的篮球您好，您这样写也可以的，本来就可以存在未达帐项的

结实的篮球：回复文老师 调整分录不用再写吗？

文老师：回复结实的篮球是的，不需要写的，未达帐项的坐在次月的帐里面就好

balabala：回复暖暖老师 具体会计分录怎么做？

balabala：回复暖暖老师 不影响利润，只是明细科目错误

暖暖老师：回复balabala那借贷都是一样的，抵消了看不出来

青：回复邹老师 并没有收到款 和付款出去 少计提的成本如何写会计分录呢

邹老师：回复青你好，没有收到借方就做应收账款 补结转成本分录 借；主营业务成本 贷；库存商品等科目

青：回复邹老师 好的

邹老师：回复青祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

1250402580：回复小林老师 凭证分录怎么写

1250402580：回复小林老师 之前没做过。

小林老师：回复1250402580您好，借：以前年度损益调整，贷：应付职工薪酬；借：利润分配——未分配利润，贷：以前年度损益调整。

1250402580：回复小林老师 上面那笔借：应收票据-京东方光科技有限公司 -186017.009 贷：应收账款-京东方光科技有限公司-186017.09 怎么调整？

小林老师：回复1250402580您好，这个不涉及损益类科目，直接按您写的分录输入即可。

1250402580：回复小林老师 只要涉及损益科目，就要 借：利润分配——未分配利润，贷：以前年度损益调整。 这样过度一下是吗？

小林老师：回复1250402580您好，您的理解是非常正确的。因为损益科目是期间金额，最终都归集在未分配利润科目。

1250402580：回复小林老师 这是按审计要我调整做的。有哪些凭证是不对的

小林老师：回复1250402580您好，您上传的图片看不清楚。

1250402580：回复小林老师 老师能否发给邮箱

小林老师：回复1250402580您好，审计师肯定是非常专业的，您将审计分录过入到账套内即可，

半墓尘沙：回复暖暖老师 这是我今天面试会计岗位的一道题，原题是根据18年的财务审计报告调整19年1月份的报表，怎么调整？

暖暖老师：回复半墓尘沙会计分录写好了，根据分录调整科目