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当前业务日期不在本会计月内
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张小宁老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
公司成立日期是1月份，没有业务，是不是当月就报税？
你好 有做税务登记吗 当月是需要报税的 可以做零申报
106楼
2022-12-27 09:45:44
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 偶尔，小澎湃 发表的提问：
请教一下 承兑期限:付款人应当在自收到提示承兑的汇票之日3日内承兑或者拒绝承兑。付款期限:最长不超过6个月 3天-6个月之前还有类似滞纳金的费用吗？
你好 没有类似滞纳金的费用
107楼
2022-12-27 10:02:59
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 秀 发表的提问：
今年十月份期初应收账款录入差错1000元，分录怎样改？前期会计无账，十月接手，按部门应收入账，还有银存按出纳实数录入，试算表当时不平，差额计入资本公积，现在部门说应收期初录入不对，分录怎样改？是内账
不对的原因是什么。是否前期记入资本公积形成的差异。
108楼
2022-12-28 08:33:56
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ …。泡『芙』先生 发表的提问：
老师请问工商6月21日注册 税务登记30天内登记 这里7月15日是申报期 30天内要是7月20日前 我可以7月15日后去税务登记吗？
可以的，可以7月15日后去税务登记
109楼
2022-12-28 08:53:57
全部回复
…。泡『芙』先生：回复辜老师 那6月的就可以不用申报了哈
2022-12-28 09:13:53
辜老师：回复…。泡『芙』先生是的，6月不需要纳税申报的
2022-12-28 09:42:27
…。泡『芙』先生：回复辜老师 小规模需要带什么资料去税务登记
2022-12-28 10:10:01
辜老师：回复…。泡『芙』先生带营业执照、公章就可以的
2022-12-28 10:21:48
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ LE 发表的提问：
　一、企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。提问：包括以前年度的无形资产在在2018年1月1日至2020年12月31日期间摊销吗？
你好！只是当年的摊销费用加计扣除。
110楼
2022-12-28 09:22:10
全部回复
LE：回复QQ老师 回答不是很清楚
2022-12-28 10:04:13
LE：回复QQ老师 以前年度的无形资产在18年摊销加计扣除比例是多少
2022-12-28 10:26:15
QQ老师：回复LE你好！不影响18年的汇算清缴
2022-12-28 10:45:00
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 合适的狗 发表的提问：
张老师，您好！请问关于财税2018年54号文件中的“企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧”的解读中，一次性计入当期成本是指什么时候，比如2018年12月购进的，这个能在2018年税前列支吗
你好，可以在税前一次性列支的
111楼
2022-12-28 09:42:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 青 发表的提问：
会计分录如何填写:上期主营业务成本少记431.4元，本期如何调整会计分录如何填写:上期主营业务收入少计1万，本期如何调整。备注：内帐，没有发票，不含税额。
少记收入 借；库存现金等科目 贷；主营业务收入 431.4 少计1万 借；库存现金等科目 贷；主营业务收入 1万
112楼
2022-12-28 09:59:59
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青：回复邹老师 并没有收到款 和付款出去 少计提的成本如何写会计分录呢
2022-12-28 10:19:26
邹老师：回复青你好，没有收到借方就做应收账款 补结转成本分录 借；主营业务成本 贷；库存商品等科目
2022-12-28 10:48:30
青：回复邹老师 好的
2022-12-28 11:12:52
邹老师：回复青祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-28 11:32:22
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 寂寞的黑裤 发表的提问：
在结帐到09年6月后，输入凭证时，凭证日期为6月30日，但发生“2009年6月（第5期）已结帐，不能输入凭证”，但当前期间为6月，之后凭证日期为7月1日，凭证就能输入，但凭证过帐后，在凭证查询中选择“会计期间为6月”，里面就会显示凭证日期为7月1日的凭证，但最后一张结转损益的凭证日期却是为6月30日的，请问这是什么问题？该怎么解
你是结账后30日又做了一张结转，看看这张是否做重，还是没汇到6月份
113楼
2022-12-29 08:15:18
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.7w
引用 @ 水木清华 发表的提问：
如果给一个企业代账，这家企业前期发生的业务，现在建账，可不可以一次做到当期月份？
您好！按权责发生制肯定是不可以的。
114楼
2022-12-29 08:40:54
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水木清华：回复宋生老师 那要怎么处理呢？是分开逐月做账吗？那前期如果产生了收入，税应该怎么处理呢？
2022-12-29 08:51:29
宋生老师：回复水木清华您好！是的。逐月分开。严格来说，也要去补申报 但是如果你不想这样，就把收入做到这个月吧
2022-12-29 09:14:57
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 清茶 发表的提问：
金蝶里，启用会计期间和当前会计期不一致，有什么影响，年结是以启用期间为准，还是当前会计期间为准？
这个没有什么影响，启用会计期间，直接一直往后做，做到与当前会计期间一致就行了
115楼
2022-12-29 09:08:55
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 结实的流沙 发表的提问：
增值税专用发票认证，是要在当月认证，还可以在次月15日前或者是当月申报期前都可以吗
你好 勾选认证的话在次月15号之前认证抵扣就行 扫描认证的话在当月月底必须认证的
116楼
2022-12-29 09:29:11
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刘老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ Bonnie 发表的提问：
请问过次页，承前业的同时，（不管当月的经济业务有没有完全结束，是不是要累计每个月的借贷发生额合计，)只要结转借货余额，每一张最后一行，不能写本月，本日，本年合计，只写过次页。
（1）“对需要结计本月发生额的帐户，结计‘过次页’的本页合计数应当为自本月初起至本页末止的发生额合计数”，这样做，便于根据“过次页”的合计数，随时了解本月初到本页末止的发生额，也便于月末结帐时，加计“本月合计”数。　　　　 　　（2）“对需要结计本年累计发生额的帐户，结计‘过次页’的本页合计数应当为自年初起至本页末止的累计数”，这样做，便于根据“过次页”的合计数，随时了解本年初到本页末止的累计发生额，也便于年终结帐时，加计“本年累计”数。 　　（3）“对既不需要结计本月发生额也不需要结计本年累计发生额的帐户，可以只将每页末的余额结转次页”，如某些材料明细帐户就没有必要将每页的发生额结转次页。
117楼
2022-12-29 09:57:00
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 可心 发表的提问：
会计登记现金日记账和银行存款日记账的日期是票据上经济业务发生的日期还是记账当天的日期啊？
记账当天的日期
118楼
2023-01-03 08:27:34
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可心：回复袁老师 也就是说和记账凭证上的日期一样？不管出纳报销的日期是吗？
2023-01-03 08:40:05
袁老师：回复可心是的
2023-01-03 08:55:20
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 羞涩的未来 发表的提问：
某公司本期以银行存款支付当期费用，在会计上属于资产内部一增一减吗
你好 不是   借管理费用 贷银行存款
119楼
2023-01-03 08:38:29
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小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 迅子 发表的提问：
老师 登录用友畅捷通 怎么調日期都显示不在业务期间范围内
你好，你联系一下用友软件客服
120楼
2023-01-03 09:06:09
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