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当前业务日期不在本会计月内
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ Анфия 发表的提问：
公司是2016年12月19日成立的，之前没有会计，才来，建账时按什么日期建？今天准备建账有12月19开始营业有收入光建内账发票还没开 发票系统没安装呢打算现在做账因为从12月19号到1月底要核算成本，这样建账日期从几号开始
你好，可以是从成立的当天建账
151楼
2023-01-12 09:22:35
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Анфия：回复邹老师 老师，我们公司营业执照是上日期是12月14号，那我是不是按这个日期建账？到12月底是不是还得年结？
2023-01-12 09:38:08
Анфия：回复邹老师 我们公司是食品技术的研发及推广，食品加工与销售，餐饮服务，餐饮管理，，谷物，豆类，油料，薯类，蔬菜，水果的种植，农畜产品，花卉，酒的销售，房屋租赁，老师那我们这个公司到底属于什么行业？
2023-01-12 09:59:10
邹老师：回复Анфия你好，是的，需要年度结账的 主营是什么业务？
2023-01-12 10:22:08
Анфия：回复邹老师 主管餐饮
2023-01-12 10:48:03
邹老师：回复Анфия你好，按餐饮行业
2023-01-12 11:08:44
李木子老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 洪艳 发表的提问：
您好，老师，用友畅捷通标准版，登录今天的日期，提示“日期不在业务期间范围内”，求助，谢谢
同学，你好。 可能是登录的日期在账套中还没有建好，如，2017年建的账，还未建立2018年度账时，以2018年日期登录就会提示日期不在业务范围内： 1.如果2017年度账务已经处理完毕，正常做各个模块的月末结账就可以平滑过渡到2018年度； 2.假如2017年度还没有做完，但又需要先做2018年的数据，请先以2017年登录账套，到【系统管理】—【会计期间】，点击【新增】，先新增2018年度，然后到【基础设置】—【科目】中，点击【自动生成科目】，就可以开始2018年的业务。试试看。
152楼
2023-01-12 09:33:00
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 优秀的外套 发表的提问：
财务会计制度备案有效期时间段起止日期怎么写呢？不记得之前的备案日期了。
点击首页--【我的信息】--【纳税人信息】--【财务会计制度备案信息】可查看当前备案信息
153楼
2023-01-27 09:58:17
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maize老师：回复优秀的外套你看可以查到么，我看说明是这么写的，你去试试看看
2023-01-27 10:21:01
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.2w
引用 @ 唯卷做伴 发表的提问：
前期会计把企业所得税预缴纳申报表营业成本中加入了营业税金及附加和期间费用，现在做汇算清缴的时候营业成本与之前会计报的营业成本不符，如果这样申报会不会有问题？
做汇算清缴的时候营业成本与之前会计报的营业成本不符，不会有问题
154楼
2023-01-27 10:19:46
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唯卷做伴：回复文文老师 好的谢谢老师，然后再请问一下员工罚款属不属于罚没利得？
2023-01-27 10:49:10
文文老师：回复唯卷做伴员工罚款不属于罚没利得
2023-01-27 11:16:11
路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 机智的果汁 发表的提问：
进项发票勾选认证是在申报期内完成就可以吗？不需要当月月底前必须认证了吗？
您好，是的，在增值税申报之前认证就可以
155楼
2023-01-27 10:39:00
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ paladinscat 发表的提问：
北京2月征期里有 2栏：1、16年企业所得税年度纳税申报表（及封面）；2、小企业会计制度财务报表（年报）问题：一：如果说汇算清缴是5月31日截止，那是不是企业所得税年度纳税申报表在5月31日截止前填写即可，无需理会这个2月征期的时间限定？另外这里有个封面，封面里有个企业公章，那么这里填写什么，总不能把公章盖屏幕上吧！是填写企业全称吗？二：同理：小企业会计制度财务报表（年报）里的资产负债表和利润表也是5月31日截止之前填写上报即可，无须在2月内填写上报。。
是的，公章是到时打印纸质加盖，一般税局会要纸质的存档。
156楼
2023-01-28 08:15:44
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.7w
引用 @ 最初 发表的提问：
之前是当月计提发放上个月的工资的（比如9月计提发放8月工资），现在想改成当月计提当月工资下月发放，这样在改的当月会出现两笔计提工资分录，可以这样做吗，当月成本费用不是会有影响
您好！可以的。这个没关系。
157楼
2023-01-28 08:35:18
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 魁梧的水杯 发表的提问：
我是甘肃的，等会计从业继续教育网站点击购课，上面显示当前不在购课日期，能不能选课了，然后我的17，18，19年的都没学，能不能补
一般是可以补的，各地规定不一样的，可以联系一下当地财政局补学就可以了
158楼
2023-01-28 08:48:35
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.65w
引用 @ 木南南 发表的提问：
当月主营业务收入为0 是不是在当月不用确认主营业务成本
没有收入就不结转成本
159楼
2023-01-28 09:02:58
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 犹豫的枕头 发表的提问：
日期：2013年1月10日 1月-业务10 业务：财务部收到银行付款通知，支付本月社会保险费13322.88元，其中单位承担9917.28元，个人承担3405.60元。以上款项通过银行划款。（社保费当月缴纳当月）（社保费当月缴纳当月） 第一个图是我自己做的，第二个是正确答案，老师，请问我错在了哪里？
社保费一般不计提，直接进费用，管理费用----社保费，你那样做就要先计提，借 管理费用---社保费 贷 应付职工薪酬---社保费 ，缴纳时 借 应付职工薪酬---社保费 贷 银行存款
160楼
2023-01-29 08:01:04
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
目前在一家被挂靠企业，把票开给了甲方，挂靠方找来成本发票，这边入工程施工-合同成本，在每月月底确认主营业务成本。。。月末确认收入和成本，目前不知道成本是如何确认的 （不知道完工百分比情况下）借：主营业务成本（按当期确认的合同成本）工程施工——合同毛利 （倒挤）贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入）
同学。预计的完工进度确认不了，可以考虑按他给你开具的发票确认成本，然后按10%利润预估收入。
161楼
2023-01-29 08:24:52
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仰望星空：回复陈诗晗老师 收入是开甲方发票金额，直接发票不含税金额入主营业务收入。 我目前无法确认主营业务成本的数据 直接用对方提供的发票确认的话，工程施工毛利又太高
2023-01-29 09:00:17
陈诗晗老师：回复仰望星空比如你开出去发票100万，收到发票50万 可以考虑做一部分预估成本。
2023-01-29 09:14:07
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.42w
引用 @ 犹豫的纸鹤 发表的提问：
2.盛大公司2019年7月1日向中国建设银行(晋城分行)去打6个月的借款800000元,年利率6%,到 期还本付息。按照以上经济业务:(1)计算并计提7月份应负担的利息费用;(2)编制到期还本付息的 会计分录(提示:借款到期的当月份不计提本月的借款利息)
你好，需要计算做好了发给你
162楼
2023-01-29 08:49:32
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暖暖老师：回复犹豫的纸鹤1、借财务费用4000 贷应付利息4000
2023-01-29 09:17:21
暖暖老师：回复犹豫的纸鹤2、借短期借款800000 应付利息20000 财务费用40000 贷银行存款824000
2023-01-29 09:41:21
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.65w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师，我接到一家建筑公司的内账，但是公司2017年成立的，之前只有外账，现在老板让我做内账，我的期初怎么设置 我能不能按照外账的上月的期末余额当我内账的本月的期初余额
同学你好 可以的，因为之前只有外账
163楼
2023-01-29 09:00:00
全部回复
陆：回复朴老师 老师，可是我记内账的方法和外账不一样，比如支给材料商2万元，外账这样记：没收到发票时，借预付账款，贷银行存款，收到发票时，借工程施工-原材料，贷预付账款，内账我就不这样记，不管收没收到发票，我直接借主营业务成本-原材料，贷银行存款，又比如收工程款，外账这样记：开出去发票没收到款时，借应收账款，贷主营业务收入，收到款时借银行存款，贷应收账款，内账我不是这样记的，只要收到钱了，不管开没开出去发票，我直接借银行存款，贷营业务收入，所以您看我记内账没有预付账款和应收账款，而之前的外账期末余额就有应收账款，预付账款，对不上号，怎么办呢 老师您看是不是我记内的方法错误呢
2023-01-29 09:50:05
朴老师：回复陆之前不是只有外账吗？外账没有按照实际业务做账吗
2023-01-29 10:07:08
陆：回复朴老师 外账是按照实际业务做的账老师
2023-01-29 10:28:43
朴老师：回复陆那你直接按照外账的科目余额表做期初建内账就行了
2023-01-29 10:43:53
陆：回复朴老师 那我要是记内账的话，可以按我的方法记吗老师，不通过应收账款，预付账款
2023-01-29 11:06:40
朴老师：回复陆可以，内账按照你的也可以的
2023-01-29 11:21:17
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 佳佳 发表的提问：
现金、银行存款日记账月结，在日记账簿上月末摘要是不是要填本月合计，在通栏里画一条红线？
划双红线。摘要可以写本月合计
164楼
2023-01-30 07:47:21
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.72w
引用 @ 周大侠 发表的提问：
在预提工会经费时，当月有非全日制人员的工资也加在内吗
你做了工资就要加上，劳务费不用
165楼
2023-01-30 08:00:04
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