准上市公司是否可以用收客户的应收账款，来直接冲抵供应商的应付账款。 1.正常做法：客户 借：银行存款，贷：应收账款 供应商 借：应付账款，贷：银行存款 2.现准备做法：借：应付账款-A供应商 贷：应收账款-B客户 按会计准则，是否可以直接按2这种做法。

老师，想问下比如公司账户里有存款，是否反应盈利，账户余额和利润盈亏有什么关系吗？

会计全盘账务中答案设置的科目少了，导致后面做账的时候一直做不对，客户对不上，这个联系谁啊

请问老师：在13年收到一笔客户汇款，会计科目是预收账款3000元，做会计凭证时此笔款项做到另一个客户是应收账款的，想问下这笔款项应该怎样调整过来？

项目不做了，把客户预付的账款退还给客户，应该怎么做会计分录

一家单位有应收又有应付账款，怎么样来冲账，月底应收应付用一个账户反应，在用友8怎么样实用会计科目做帐呢？

客户支付给供应商奖励金，客户方应计入什么会计科目？

收到进项税发票后,总账会计会记账到应交税费-应交增值税(进项税),但是如果税务会计不想当期勾选抵扣而是留到后期的话,是否会造成税务会计和总账会计的数据不一致呢?

公司基本一般户在开具发票上怎么体现？跟打款账户是否应该一致？

公司给客户发的邮件和不良图片是否可以做为协议和不良鉴定资料，会计科目如果做管理费用其它入账请行不行？？

月末的时候对账就是指和银行账户钱一致再和会计的帐对起来是吧？

同一客户的应收账款和合同负债能否相互抵消？谢谢老师