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会计账本保存到期后怎么处理
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 喜悦的秀发 发表的提问：
库存商品估价入帐因长期收不到发票，。这个估价怎么处理， 会计分录怎么做
你好需要调增应纳税所得额，缴纳所得税
76楼
2022-12-22 10:17:01
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 昏睡的萝莉 发表的提问：
因为存了多年，每年到期利息已计入定期账户，转出时，已计入的利息怎么处理
借：银行存款 借：财务费用-利息收入 红字
77楼
2022-12-22 10:33:52
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 痴情的御姐 发表的提问：
老师你好，我期初建账后发生了退货如何做会计处理，月末这部分成本怎么结转
你好 你期初是否有库存商品的数量 。 你现在退货 是对方退货给你们 还是你们退货给供应商 之前分录怎么做的
78楼
2022-12-22 10:44:59
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痴情的御姐：回复meizi老师 期初有库存数量，对方退货给我们，我是做的借:库存商品贷:应收账款
2022-12-22 11:05:34
meizi老师：回复痴情的御姐你好 退货给你 。那么你就要冲你之前确定的收入 不是你这样做分录。 应该做 借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费 红字 借库存商品贷主营业务成本
2022-12-22 11:32:17
痴情的御姐：回复meizi老师 前面没有做账，期初建账时只有应收账款
2022-12-22 12:00:01
meizi老师：回复痴情的御姐你好 那你们期初的数据准确吗 正常应该是要做收入的 在红冲收入 和库存商品的； 如果没有 先按你的处理。 你最好是核对你的账上情况是否与实际一致
2022-12-22 12:28:59
痴情的御姐：回复meizi老师 是一样的，录入期初时已经核对了的，现在就是不知道这一部分成本怎么结转
2022-12-22 12:40:11
meizi老师：回复痴情的御姐你好 那你主营业务成本是没数据的吗 你如果之前没这个数据 你现在去冲主营业务成本和库存商品 就会负数了
2022-12-22 13:00:09
痴情的御姐：回复meizi老师 现在就是负数，所以是直接上负数吗
2022-12-22 13:30:03
痴情的御姐：回复meizi老师 还有主营业务成本是不是就是按销售均价去乘以销售的数量
2022-12-22 13:52:40
meizi老师：回复痴情的御姐你好 是的 因为你之前主营业务成本最终是结转到本年了利润去了。 你本期没发生成本的 就可能是负数的
2022-12-22 14:15:49
痴情的御姐：回复meizi老师 会计分录怎么做
2022-12-22 14:28:35
meizi老师：回复痴情的御姐你好 分录上面给你写了 应该做 借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费 红字 借库存商品贷主营业务成本
2022-12-22 14:54:09
痴情的御姐：回复meizi老师 现在是负数这个不行吗，按负数这个怎么做会计分录
2022-12-22 15:08:09
meizi老师：回复痴情的御姐你好 你先不是退货吗 你退货的分录就要先冲你收入 和对应的冲成本 分录 就是我给你写的这个 借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费 红字 借库存商品贷主营业务成本
2022-12-22 15:19:37
痴情的御姐：回复meizi老师 问题是我前期只有应收账款怎么冲收入，没有收入
2022-12-22 15:47:28
meizi老师：回复痴情的御姐你好 冲收入 是在本期收入和成本里面去冲 。 你上期收入 月末已经结转到本年利润去。
2022-12-22 16:04:52
痴情的御姐：回复meizi老师 那我前面做的分录不行吗
2022-12-22 16:28:24
meizi老师：回复痴情的御姐你好 你之前上年的分录就应该要做收入和结转成本 。然后现在因为退货 红冲收入和成本 。这样才一一对应
2022-12-22 16:56:01
痴情的御姐：回复meizi老师 你好，因为前面没有记账，所以现在不知道怎么冲成本
2022-12-22 17:20:35
meizi老师：回复痴情的御姐所以你前面的账务就不对。 你要去调整你往年的账务的。 你建账也得考虑前期的业务情况才行。 不然你直接调整就有可能影响你现在的库存和账面的。
2022-12-22 17:40:40
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师，我们是诊所，收到顾客刷社保的收入，怎么做账务处理，后面这个钱社保中心会打到我们账上么
借其他货币资金贷主营业务收入、应交税费。
79楼
2022-12-23 09:56:44
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郭老师：回复会计学堂收到钱借银行存款，贷其他货币资金。
2022-12-23 10:27:30
会计学堂：回复郭老师 后面这个钱社保中心会打到我们账上是吧
2022-12-23 10:52:10
郭老师：回复会计学堂好对的是的是这么做的。
2022-12-23 11:14:28
会计学堂：回复郭老师 用其他应收款科目行吗
2022-12-23 11:32:00
郭老师：回复会计学堂你好 可以的 可以这么做的
2022-12-23 11:44:03
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 李会计 发表的提问：
请问公司厂房发生火灾但买了财产保险，请问收到了财产保险款应作什么会计处理，如果公司先自己维修的发票应什么会计处理
您好，发生修理费时借其他应收款保险公司贷银行存款，收到保险公司赔款，借银行存款贷，其他应收款
80楼
2022-12-23 10:09:40
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 激动的小蝴蝶 发表的提问：
我是担保公司的会计，想请教下公司收到的担保贷款人无力偿还债务后，原抵押的房产等，通过法院拍卖，流拍后，转为公司抵债资产怎么做会计处理？
那你就借固定资产贷应收账款这样做
81楼
2022-12-23 10:18:26
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师，我们是诊所，收到顾客刷社保的收入，怎么做账务处理，后面这个钱社保中心会打到我们账上么
借其他货币资金贷主营业务收入应交税费， 借银行存款贷其他货币资金。
82楼
2022-12-23 10:41:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 怕孤独的羊 发表的提问：
华夏公司将已到期的定期存款本息104000元转存入活期存款账户，办理转账。写出这一笔的会计分录
你好 收到利息的， 借 银行存款 借 财务费用
83楼
2022-12-24 09:45:14
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 单身的茉莉 发表的提问：
你好老师，有个问题想问一下你，就是我们公司２０１８年的时候，有个保安在上班时身体不适送院后就去世，然后家属跟公司产生了一些纠纷，事件处理完了。现在公司收到保险公司的赔付款２０万，要如何做会计处理
你好，这个钱之前你们有没有垫付过给员工
84楼
2022-12-24 10:09:55
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单身的茉莉：回复小云老师 不清楚
2022-12-24 10:26:04
单身的茉莉：回复小云老师 只知道付过律师费
2022-12-24 10:49:29
小云老师：回复单身的茉莉不清楚那就借:银行存款 贷营业外收入了
2022-12-24 11:08:26
单身的茉莉：回复小云老师 谢谢老师
2022-12-24 11:31:28
小云老师：回复单身的茉莉不客气，满意请五星好评，谢谢
2022-12-24 11:56:08
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 为了宝宝而奋斗 发表的提问：
客户不要发票，却把货款打到了基本户，要怎么处理？金税三期上线之后，如果不记账，会不会被查
最好记账计入收入吧
85楼
2022-12-24 10:16:28
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为了宝宝而奋斗：回复袁老师 他不要发票，我要怎么做会计分录？
2022-12-24 10:55:45
袁老师：回复为了宝宝而奋斗做无票收入吧
2022-12-24 11:14:00
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ～-～会飞的鱼 发表的提问：
账户收到老板一笔款项，后期老板要收回去，会计处理借银行存款，贷其他应付账款某某可以吗，老师
可以的，可以的，可以
86楼
2022-12-24 10:21:52
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 不想懂得 发表的提问：
我们购买保本型理财产品，定期的，半年期，我们账务怎么处理
借：交易性金融资产 贷：银行存款
87楼
2022-12-24 10:38:59
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不想懂得：回复方亮老师 每个月都要计提利息么，购买当月也要计提么
2022-12-24 11:01:52
方亮老师：回复不想懂得是的。需要计提。
2022-12-24 11:15:17
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 淡然 发表的提问：
办理预存卡后 顾客消费打折 怎么进行会计处理
你好，客户充值时 借 银行存款 销售费用-赠送 贷 预收账款 消费时 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
88楼
2022-12-25 09:03:25
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 李林 发表的提问：
公司收到社保的稳岗补贴，应该怎样做会计处理
公司收到社保的稳岗补贴，借 银行存款 贷 营业外收入
89楼
2022-12-25 09:25:04
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 素心人 发表的提问：
你好老师，我们单位收到人社厅退回的失业保险，不退还给员工的会计处理？
你好，进入到营业外收入里面就行。
90楼
2022-12-25 09:52:48
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