郭老师，车间装了一个门8800，这个做什么科目

2025-12-11 15:37

老师您好，请问外贸公司在国内采购货物收到的专票，本月已经勾选并用途确认了，这个采购专票怎么做分录啊？

2025-12-11 15:36

老师，公司租用重庆这边个人的非住房房屋租金（用于办公），可以在房东个人出生地开发票给公司吗？

2025-12-11 15:36

老师税务局开票额度100万是不含税的额度是吧。

2025-12-11 15:35

建筑公司在施工中，因是在甲方厂区内，违反了甲方厂区内的制度，产生的罚款，可以入账吗？甲方只出具罚款单和收据。

2025-12-11 15:35

老师，公积金账户里有不定额补缴，在哪里看明细，怎么做分录

2025-12-11 15:34

老师有个员工休产假了，社保一半每个月转到公司，(公司承担一半，他自己承担一半，每个月她把这一半转到公司)个税系统本期收入是填零吗？ 个税系统基本养老保险、基本医疗保险、失业保险这三个 个人部分需要填吗？如果个税本期收入填0，后面个人部分该填填，但是账上应付职工薪酬工资不平，借方负数，正好是个人保险的差额

2025-12-11 15:32

老师，我们公司从其他单位采购了一个设备，当月就卖出去了。这个怎么做账哈

2025-12-11 15:32

老师，想问下，银行有办理延期支票？如果给下游付款想延期支付，是使用汇票？

2025-12-11 15:32

我们是基金公司，平台支付100元现金增值税收入到我们账上，另我们产生了1000元的主营业务含税收入，税务局要求要我们收到的100元增值税收入减去应交增值税后差额确认营业外收入，请问怎么做账？ 主营业务收入1000元收款： 借：银行存款：1000元 待：主营业务收入 990.1元 应交税费-增值税 9.9元 交税： 借：应交税费-增值税 9.9元 贷：银行存款 9.9元 平台增值税收入 100元收款 借：银行存款：100元 贷：其他应收款-增值税收入 100元 结转增值税收入： 借：其他应收款-增值税收入 100元 贷：营业外收入-差额资管产品增值税收入 90.1元 剩余的9.9元增值税不知道怎么入账了？

2025-12-11 15:31

老师，同一个法人的两个公司A和B，办公室租房押金由A公司付了，然后这个办公室又转租给B公司，这个押金可以由B公司直接转给A公司吗？就是不用房东退给A了，再由B付出去

2025-12-11 15:31

小菲老师 刚刚的问题 次数用完了。

2025-12-11 15:30

问下，现在是出现在电子税务局界面让申报的就申报，不出现的就不申报吗》

2025-12-11 15:29

老师请问，11月开的发票我12月抵扣了，但是是12月付的钱，我应该怎么先把税额入账？

2025-12-11 15:29

老师一般纳税人，销项税大于进项税时候是不是，借应交税费转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，借应交税费未交增值税。贷银行存款

2025-12-11 15:28