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借款给下属库点，缴纳借款合同印花税，但是库点把这部分合同印花税又转给我们了，以至于税金及附加印花税少了，应交税费跟申报印花税多了，这种情况应该怎么处理 账务应该怎么处理呢，是两边的印花税可以不一致，还是必须调成一致
2025-01-02 21:55
2025-01-02 22:03
你好，同学。下属库点将印花税转给您，从税务角度来看，这通常被视为一种资金往来，而不应影响印花税的实际缴纳情况。因此，您不需要因为这部分资金的转移而调整已缴纳的印花税。
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账务应该怎么处理呢
我没有调整应交税费，调整了税金及附加科目，以至于税金及附加与应交税费跟申报的税金不一致
你好，在账务上不应该调整税金及附加，应该确认为其他应款，即将款项退回，或，确认为营业外收入
可以直接银行存款，营业外收入吗
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可以的，借，银行存款，贷：营业外收入 要缴企业所得税
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