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老师好,请问员工跨年出差,12月28号出差 1月3号回 发票的话是1/3号开的 这种情况我账务处理应该是做在1月份的账里还是12月份呢

2025-01-03 13:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-03 13:24

你好,那按照正规的来的话,12月28~12月31是12月份做,然后1月1~1月3是1月份做。

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快账用户4962 追问 2025-01-03 13:25

可是发票的话是1/3号呢

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快账用户4962 追问 2025-01-03 13:25

该怎么拆分

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齐红老师 解答 2025-01-03 13:27

你好,就像住宿的,他们都是住在一个地方,每天都是一样吧,每天一样的话你按天数来分

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齐红老师 解答 2025-01-03 13:28

餐费的一天发生的固定吧 然后来回的路费,去的时候做到12月份,来的时候做到1月份。

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快账用户4962 追问 2025-01-03 13:35

其实我理解如果费用发生的时间是在去年,那就需要录在去年 和发票上面的日期无关 我能这么理解吗?

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齐红老师 解答 2025-01-03 13:39

对的是的,可以这么理解的。

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你好,那按照正规的来的话,12月28~12月31是12月份做,然后1月1~1月3是1月份做。
2025-01-03
 这笔费用是入账到25年12月
2026-01-04
你好,建议是做到12月份里面。
2022-01-07
你好,这个放到12月份就可以了。
2024-01-12
同学你好,垮年和垮月一样,正常处理啊,对方没有抵扣的话,把这个专票收回来,你申请红字信息表,等信息表通过了,就开个负数票,然后再重新开个正数票给客户哈
2022-01-07
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