有一笔款是2021年12月份30号支出的，但是到2022年1月初才原路返回给我们，备注是账号出错，请问这笔应该怎么处理？这是他的分录要怎么做？然后就是用不用做调整？然后他的入账是在哪一个时间点？就是他的材料应该是放在1月份入账吗

有一笔款是2021年12月份30号支出的，但是到2022年1月初才原路返回给我们，备注是账号出错，请问这笔应该怎么处理？这是他的分录要怎么做？然后就是用不用做调整？然后他的入账是在哪一个时间点？就是他的材料应该是放在1月份入账吗

老师好，就是2022年预留员工工资，到2023年1月份才发，2022年做的是借：销售费用9000 贷：应付职工薪酬 9000 又做了借：应付职工薪酬9000 贷：银行存款7000其他应收款2000，就是现在1月份把这预留的2000元发放了，还要做到12月份账里面，我们是要去税务局做12月个税申报更正的，然后金蝶里面这个会计分录怎么做，

老师，我们公司是工业制造业企业，有个问题，就是1月份现金收款了一笔卖装原材料袋子的钱1330元。像收到的这笔钱，应该要计入其他业务收入，缴纳增值税的吧？但是，1月份没做账。是要把这笔账做在3月份，然后在这次申报3月份增值税的时候，申报缴纳增值税吗？

老师，我还有一个问题需要请教你。我2023年十月份进入这个公司。然后他们的这个帐之前就比较乱，还有就是因为我也不太懂。然后就导致固定资产凌乱，现在我已经做到，十二月份已经结账了，然后他们一会儿出来一个固定资产一会儿出了一个固定资产，他们的发票都是22年12月开的，然后这个公司是二二年九月份成立的，面临着现在的问题是外债，多利润多，我应该怎么办？

请教各位：我公司在12月份有收入一笔30万，没开出发票，在1月份将给对方补开。请问这30万我在12月的帐应该怎么做？(现在我的做法就是 借：银行存款 贷：预收账款) 我的疑问：按照2024年的年收入计算加上1月补12月的发票就超500万了会升一般纳税人了。请问我要怎么做才能把这12月份做在这一年的收入里面？而不会把12月份的做到了今年1月份里面去