老师，你好，请问未交增值在12月份在借方2万多，正确的应该是贷方剩余2千多，怎么调平啊，销项进项，都已经结转完了
你好，这个要看你之前的凭证，看哪里做错了，然后才能调。
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老师好，销售收入时未确认增值税（销项），没有进项票，下个月直接扣缴了增值税费用，怎样做分录才能平？ 现在我的分录是：1.借：银行存款 贷：主营业务收入 2.补提增值税：借：应交税费-应交增值税（转出未交）贷：应交税费-未交增值税 3.扣缴：借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款。问题是“应交税费-应交增值税（转出未交）”科目借方余额不平呀，怎么处理呢？
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老师，你好! 我增值税进项”借方“和销项”贷方“都做好了，现在要结转”未交增值税“科目下，以前我是直接结转的。借：销项 贷：进项 未交增值税 好像是说有借方专栏和贷方专栏，不能这样子做是吗？正确的结转做法应该是怎么样的，谢谢老师
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老师，我司在22年12月因为多做了一张凭证，导致多转出了进项税额408.21 ，23年2月已去税务局更正增值税申报表 ，税务局会在2月份退回我司网银408.21 22年做的凭证如下 借：管理费用408.21 贷 应交税金-应交增值税（进项税额转出）408.21 请问现在我司应该怎么做凭证
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老师你好，现在是12月份也就是年底啦，销项税一年是317万在贷方，进项税转出93万在贷方，进项税是321万在借方，减免税款是560元在借方就是航天信息维护费，转出未交增值税79万在借方，老师12月份税没交呢，请问老师年底啦，为了把它们余额借方，分录怎么写？急急急急
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你好老师，请问我们之前会计月末增值税直接是借转出未交增值税，贷未交增值税，但是销项和进项一直都没结转的，现在账上应交销项税贷方余额524642.35，进项税额借方509570.94，转出未交增值税借方余额100065.26，但我们实际应交的增值税还有5139.41，请问这个我要怎么调平呢？
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老师。外贸出口业务，1、购进货物进项税入帐是借：应交税费-增值税-进项税？2、报关当月做借：应收出口退税贷：应交税费-增值税-出口退税款？3、征退税率都是13，上面的借贷余额对冲不？还是不管？4、先收到外汇是做预收不确认收入吗？5、报关费发票只能普票或者转票应该转出？外贸的购进费用票不能抵扣是不是？
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老师，有没有公司数据分析的表格
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请问A工厂是B贸易公司的客户，B公司找了C货代公司出货，A承担一部分人民币，现在B想让C直接把这部分人民币金额开票给A工厂，A付钱给C，可以操作吗？需要签什么合同或者协议吗？
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你这个是贷方少做了，要看是哪一笔凭证导致少做了。
太久了，也不好查，是哪笔做错了，不能直接调到哪个科目吗
未交增值税，在贷方一般都是，当月结转销项和进项，可是这两个科目余额都是0了
你好，不行的。因为你随便做的话，有可能会错上加错，只是金额对了，但是实际错了。
老师，我找到了，剩余一点的差额，是因为2021，4-6月份是小规模，那时候没建账，从7月份开始建账，导致7月份支付，没有对应的未交增值税，那这个怎么处理啊
你好，你计入营业外收支处理。
好的，谢谢
你好不用客气的了
老师，可以计入以前损益调整吗
跨年的是可以进入到以前年度损益调整。
好的，感谢
你好，不用客气的了。