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处置固定资产,增值税申报和企业所得税申报的收入不一致,如何写说明

2025-01-07 10:07
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-07 10:08

直接写明有处置固定资产,处置价格多少

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直接写明有处置固定资产,处置价格多少
2025-01-07
你好 这个可以问税局要写范本 我之前写的大概是 第一段企业介绍(就是企业名称税号经营范围和成立时间,这个其实写单位名称税局也行) 第二段这个固定资产买入时间入账时间,残值折旧情况,销售旧设备的价格和核算情况 增值税申报收入 会计收入在营业外收入或是资产处置净损益 后面附有处置时候记账凭证复印件 说明分录情况 第三段 给税局添麻烦了 辛苦税局了
2022-01-19
对的,是的,不一致的,如果你想要一致的话,你可以修改一下分录,借银行存款,贷固定资产,清理应交税费,你做这个分录的时候,把这个固定资产清理改成其他业务收入。
2022-10-20
你好,如果是一般纳税人,一般计税的13%销售货物,在这里面填写,就是会导致你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
2024-07-12
这是正常的税会差异,是正常的
2025-04-18
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