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固定资产处置，造成增值税和企业所得税申报收入数据不一样，属于正常现象嘛
2023-12-18 12:47
2023-12-18 12:47
你好一般税务局他会要求你一致。
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增值税申报收入14152.9企业所得税申报收入134955.73元，这2个数据有个6637.17的差异是正常的吗。老师帮看下这分录对不对，固定资产处置收入16000含税，有残值5%
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怎么调整才能一致
你好你直接做其他业务收入，就不用做成固定资产清理了。
但是会计不是让固定资产清理
你好，是的，所以这种实际操作中最好还是问一下税务局，因为你如果这两个数据不一致，到时候税务局还是会找你的。
有文件要求说，处置收益不能低于账面价值么？
你好，没有这样子的规定，也不会出这样子的规定。
我们车185000，账面价值，然后卖了180000，老师说低于账面价值，让提供评估报告，没有的话，调报表，那我企业所得税调整，等于调增5000，写在哪个调整项目合适？是不是写其他里面
你好，是的，你就写在其他里面就好了。