老师我们中了甲方标200000万，挂靠方给我们开了184000的专票，请问下我们需要交增值税所得税是多少

你好，这个要看你们开出去的专票是几个点，然后拿回来的专票又是几个点才能算出增值税。

2025-01-09

A 公司增值税：销项税额 = 200000÷(1%2B9%)×9%≈16513.76 元，进项税额 = 184000÷(1%2B9%)×9%≈15174.31 元，应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 = 16513.76-15174.31=1339.45 元。企业所得税：假设 A 公司除该项目外无其他收支，且不考虑其他纳税调整事项，利润 = 200000÷(1%2B9%)-184000÷(1%2B9%)=14678.9 元，所得税 = 14678.9×25%=3669.73 元。 B 公司需提供的成本票：若 B 公司以 A 公司名义中标，项目成本主要是其开具给 A 公司的发票金额，还需考虑可能的其他成本如管理费等。假设管理费等其他成本为 0，B 公司提供的成本票金额至少为 184000 元。增值税：因 B 公司与 A 公司属于挂靠关系，B 公司增值税本质上已通过 A 公司计算缴纳，若 B 公司需单独计算交给 A 公司的增值税，则与 A 公司计算的两者之间的增值税税额一致，为 1339.45 元。企业所得税：假设 B 公司除该项目外无其他收支，且不考虑其他纳税调整事项，利润 = A 公司支付的款项 - 成本 - 交给 A 公司的管理费等。若 A 公司收到甲方款项后全额支付给 B 公司，即 200000÷(1%2B9%)=183486.24 元，不考虑管理费等其他费用，利润 = 183486.24-184000=-513.76 元，无需缴纳企业所得税。

2025-01-09

你好异地工程的吗一般计税的吗

2022-07-05

同学你好这个一般人材机比例30:60:5

2022-11-16

你好；你们开票给客户；应该是客户回款给你；你扣除挂靠单位的税费和管理费；余额转给挂靠单位即可；需要的；增值税和附加税以及印花税和企业所得税；都要收取的

2022-11-22

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