老师你好我上个月做了一笔暂估入账的，发票拿来金额有差异，怎么显示负数了，这个冲销的分录到底怎么做的呀
同学，你好 你之前暂估分录发一下，包括金额
-
Q
老师，我上个月购进一批货物，因为发票没有回来，就先暂估入库，我用速达软件记账（数量金额式核算），暂估入库时因为有入库单，所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了，红冲上个月暂估入库，录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示《核算的单价不能小于零》这个该怎么办呀？我上个月都结帐了，这是什么原因啊？
-
Q
老师，我上个月购进一批货物，因为发票没有回来，就先暂估入库，我用速达软件记账（数量金额式核算），暂估入库时因为有入库单，所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了，红冲上个月暂估入库，录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示《核算的单价不能小于零》这个该怎么办呀？我上个月都结帐了，这是什么原因啊？
-
Q
老师，我上个月购进一批药品，因为发票没有回来，先做暂估入库，入库时因为有入库单，所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了，红冲上个月暂估入库，录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示：核算的单价不能小于零，这个是什么原因？红冲暂估必须要做相同会计分录红字负数吗？
-
Q
上个月有两个商品进项票未到，但要开销售票给客户。上个月做了暂估，而且结转了成本。这个月进项票来了，做了一笔冲销暂估。成本的分录应该怎么做？
-
Q
老师 你好 我这边想请教一个关于暂估入库的问题 就是我在本月的时候暂估入库了 所有没有来发票的金额但是我在收到发票以后发现我暂估入库的这个金额跟我实际收到发票的这个金额有差异 请问这个差异该怎么处理呢
热门问答 更多>
-
四月份的银行回单，显示客户转给我一比款10000，但是发票是五月份开的，应该怎么做分录，我是三个月一做账
-
请问公司是个体工商户定期定额的，本月有开专票，明天就是税务申报的最后日期，请问这边需要申报嘛，之前咨询说10月份系统自行申报，请问老师到底是怎么个申报方式
-
老师你好，微信支付宝直接到公账上的是扣过每次手续费都，那手续费这个是我需要算在销售费用里？还是算在财务费用里，还是不算，这个提现收入这个有对方70多的点，改如何处理呢？
-
土建分包合同，合作方式写着劳务分包，开工程服务建筑服务发票，是什么意思
-
老师。购进一台普通汽车124500元，那需要折旧多少年，月折旧怎么计算？
-
请问什么叫土建分包合同
-
老师，老板把工资转到员工家属的卡上，我让他家属又退回去了，都是在当月，我怎么做会计分录？
-
在我们公司里面有一个员工的社会保险，个人部分也由公司承担，这样合法吗？公司承担个人部分，应该如何入账呢？
-
公司买的工艺品怎么入账？
-
老师。请问一下有个员工的工资7月没申报。能不能在8月一起申报哦？还有社保9月去增员缴纳7-9月的社保，那个税个人部分能直接填7-8月的不？然后9月份的下个月再填写。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师就是这个
同学，你好 借：销售费用 负数 贷：应付账款 负数 实际发票入账 借：销售费用 贷：应付账款
老师但是最后这个余额是负数
老师这个是实际收到票的金额
同学，你好 负数不要紧的
那以后要怎么平
同学，你好 损益结转，会全部结转到本年利润里面的
好的谢谢老师
不客气，回答满意麻烦5星好评，十分感谢！
老师我还有一个运输企业是新办的，老板用自己的钱充油卡，取得普通发票，那这个账挂其他应收款还是其他应付款
哪个涉税风险低
同学你好 其他应付款