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老师你好我上个月做了一笔暂估入账的，发票拿来金额有差异，怎么显示负数了，这个冲销的分录到底怎么做的呀
2025-01-11 13:01
2025-01-11 13:01
同学，你好 你之前暂估分录发一下，包括金额
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上个月有两个商品进项票未到，但要开销售票给客户。上个月做了暂估，而且结转了成本。这个月进项票来了，做了一笔冲销暂估。成本的分录应该怎么做？
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老师 你好 我这边想请教一个关于暂估入库的问题 就是我在本月的时候暂估入库了 所有没有来发票的金额但是我在收到发票以后发现我暂估入库的这个金额跟我实际收到发票的这个金额有差异 请问这个差异该怎么处理呢
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老师就是这个
同学，你好 借：销售费用 负数 贷：应付账款 负数 实际发票入账 借：销售费用 贷：应付账款
老师但是最后这个余额是负数
老师这个是实际收到票的金额
同学，你好 负数不要紧的
那以后要怎么平
同学，你好 损益结转，会全部结转到本年利润里面的
好的谢谢老师
不客气，回答满意麻烦5星好评，十分感谢！
老师我还有一个运输企业是新办的，老板用自己的钱充油卡，取得普通发票，那这个账挂其他应收款还是其他应付款
哪个涉税风险低
同学你好 其他应付款