老师，酒类供应商收到厂家的货物返利怎么做账，比如总共实际价值150万的货，厂家给我开150万的发票，但是又开个负数50万以折扣开在同一张发票上，我实际打款就是100万。这个怎么做账，这个50万实际上是要给到我下面客户的，我前期已经自己垫付给客户。

有这样一个问题请教下老师，我们单位给客户销售支持，比如定标准价格10万给于20%的支持，这样客户实际付款8.33万，我是不是合同按折扣做，然后发票开具时货款和折扣开在同一张发票上就可以按折扣后的计算收入

之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？

老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？

请问下医药行业代理商，二票制的情况下，业务都是高开高返的，那所有货款都是全部入到对公账户，但高返的客户提成佣金之类的，要怎么走账，怎么做账呢？比方说，开了销售发票给客户10万，供应商给我开进项发票8万（实际拿货都是底价，高开的部分给税金），原则上我只有2万的利润，但我要给客户提成佣金5万，这5万我每次都只能从公账提转到法人的私账，再由法人私账转给客户，增加了其他应收款，造成法人借款的税收风险，要怎么做才能符合税法呢？

老师，你好，我们是4S店，向厂商购买汽车，购进时：借：库存商品 100 应交税费-应交增值税（进项）13 贷：应付账款113，到第二个月，厂商那让我们开红字信息表，对方开红字发票，比如2万，这2万实际是退回给我们的折让，到时会把这2万返到我们账上，这个账务怎么处理呢，增值税需要转出相对应的进项吗，收到2万又该如何做账呢