老师，酒类供应商收到厂家的货物返利怎么做账，比如总共实际价值150万的货，厂家给我开150万的发票，但是又开个负数50万以折扣开在同一张发票上，我实际打款就是100万。这个怎么做账，这个50万实际上是要给到我下面客户的，我前期已经自己垫付给客户。

同学，你好实际打款100万，那你存货就做100万借：库存商品 100 贷：银行存款 100

2025-01-11

你好，你的合同必须要比如定标准价格10万给于20%的支持这样签订了

2020-05-23

同学你好收到平台发票时，借财务费用 10 万，贷其他应付款 - 平台 10 万；给客户开票时，借其他应付款 - 平台 5 万，贷主营业务收入等及应交税费；供应商承担 5 万从货款扣除时，借应付账款 - 供应商 5 万，贷其他应付款 - 平台 5 万，以此平账，处理时要合规并保存好相关凭证。

2025-01-09

步骤1：收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时由于这30万是作为预付款的增加，因此贵公司应将其记入“预付账款”科目。同时，由于这30万是厂家给予的返利，可以将其视为一种“商业折扣”，记入“财务费用”科目。账务处理如下：借：预付账款 300,000 贷：财务费用——商业折扣 300,000 步骤2：收到厂家票折的发票时当收到发票时，应将发票金额与预付账款之间的差额记入相关科目。如果发票金额大于预付账款，则差额为应支付给厂家的款项；如果发票金额小于预付账款，则差额为厂家应退还给贵公司的款项。假设发票金额为F，账务处理如下： 1.如果 F > 300,000，则：借：库存商品/原材料等 F贷：预付账款 300,000应付账款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000，则：借：库存商品/原材料等 F贷：预付账款 300,000财务费用 300,000 - F

2024-01-15

你好，8万元支付给进项发票的开票单位，由开票方支付业务员

2020-11-23