实际有商品购入借库存商品贷应交税费待认证13
老师你好!外贸企业,请问在7月收到货品进项专票做:借库存商品-出口100,借应交税费-待认证进项13,贷银行存款113。 八月勾选认证退税进项票。做第一步借应交税费-出口进项13,贷应交税费-待认证进项13。第二步借应交税费-出口退税13,贷应交税费-出口进项13。 请问老师这个对了吗
公司电费发票,日常做分录,借管理费用,应交税金_增值税进项税 贷银行存款 公司这两三年都没正常运行,发票也是没有认证的,都是零申报,现在应交税金科目余额已经负十来万了。之后这些进项票也不会再抵扣,我现在想把这些进项税额转出,该如何做分录?
上个月收到进项发票做了借 库存商品 借待认证进项税 贷 应付账款;本月认证这批发票做了借 应交税费-应交进项税 贷 应交税费-待认证进项税。但是发现实际本月认证的进项税应该比上月的少多0.24元,请问调整分录应该怎么做呢?
老师20年我司预付A公司46579元,货到了发票没有开。现在查账才想起来了。去年做账就一笔分录 借:预付账款A公司 贷:银行存款 请问今年要了发票可以做 借:库存商品 应交增值税~应交~进项税 贷:预付账款吗?
老师,请问下,我们是机械租赁公司,一般纳税人收到专票了,这几个月没收入,现在是不用勾选认证是不?借:劳务成本(运输费), 应交增值税(待认证进项税) 贷:银行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的时候,在电子税务局系统,点勾选认证是不?然后,借:应交增值税(进项税) 贷:应交增值税(待认证进项税)? 2, 如果是没收到发票,是借:预付账款,贷:银行存款 然后收到票后,借:劳务成本(运输费),应交增值税(待认证进项税),贷:预付账款,等到有收入了,再把劳务成本转为主营业务成本。是这样操作吗?
5月汇算清缴补了企业所得税,4月要计提吗?
老师。请问这个经营所得如果没有成本的话要怎么办呢,我们是个体户 供应商开给我们的成本发票是开给其中一家个体户 另外一家没有开 但是这个季度开的超过了要怎么报那个经营所得的税呢
本月勾选的进项发票能取消吗
以前年度的固定资产,未提折旧,如何一次性补提
该纳税人已填写正常工资薪金什么意思?是已经在其他公司申报个税了吗?那我们发放了工资应该怎么申报??
一个月开多个项目的发票,我们是以发票为确认收入的,这个工资成本如何摊销?其中有项目,有分包,有的项目是自己完成的
销售额335501.01,不含税收入325,729.14 ,增值税3257.29,老师这样算不含税收入和增值税是对的吗
交易性金融资产购买时发生的的交易费用计入投资收益这句对吧老师
老师,请问电脑折旧按照怎么来核算的
这个分录怎么写,怎么写分录