老师，公司的人员借了几万块购买办公用品，但是一直不还款也不还单据，现在也跨年了，那么是先入管理费用-办公费，还是先入其他应收款比较合适昵
你好，先记入其他应收款
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老师，请问公司贷款买车，贷款内容包括车款+买车的购置税款，以前购置税款是直接现金给我们的，但是现在贷款公司，先把钱打给4S店了，然后4S店，在把购置税的款，对公打给我们，这笔款我们也不用还给4S店，以后都现金直接还给贷款公司就行，其余的车款也是每月现金支付就行，不用进账。等发票和购置税单到了，我就先1、借现金，贷其他应付款法人（车款全款加购置税款），2、直接借固定资产车款+购置税款，借应交税费增值税，贷现金，但是是现在4S店对公给我打了购置税的款，这个款我怎么做账那
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老师，公司去年有笔管理费用还没收到发票先入账了，款也没付，分录借:管理费用，贷:其他应付款。今年汇算清缴的时候也没取得发票，所以做了调增，现在已经确认了这个业务不做了，请问我会计账务上怎么处理
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旅游公司内账。相当于公司帮员工购买粽子，我们已经收了员工购买粽子的钱30元/盒，做账是借银行存款15*30=450元，贷其他业务收入450，然后后面付了款开发票报销时，能不能直接冲账借其他业务收入，贷银行存款，就不用走应付账款这个科目了，还是说一定要走应付账款这个科目，因为原本是想既然费用去报销，然后收钱时就先计入了其他业务收入，但是好像计入费用报销也不知道行不行，如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目
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报销加邮费，写的，管理费用～办公费，贷其他应付款。还没报销，写不写分录，借其他应付款，贷其他货币资金？因为所有材料采购是员工先买然后在报销，但是这就是造成了一些还没报销的。那分录写么？报销单上盖章么？
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老师，公司的人员借了几万块购买办公用品，但是一直不还款也不还单据，现在也跨年了，那么是先入管理费用-办公费，还是先入其他应收款比较合适昵
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好的，那转账备注是写着采购办公用品的，这样做其他应收款问题大不大喔
是的，问题不大，因为没报账
好的，谢谢老师
主要是不知道对方到时候还单还是钱，
不管还什么，这样做都是可以的。
不客气，祝你工作顺利，生活愉快。
如果是还单的话，那些发票岂不是2024年的，那么报账可以做在2025年吗？
他的发票不一定是2024年的，即使是2024年也可以做到2025年。
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，生活愉快。