老师，请问一下我们是零售机动车的，机动车一车一码，买进来才能开发票出去的。就是说以前2021到2024不懂哪年买进来，然后又退货，又卖出去的，估计是以前退货没有退库。直接结转成本了。但是不懂是哪年结转的。现在2024年11月出库。发现库存是负数了。我能不能入库，再出库？但是出库我结转成本了。不懂哪年肯定也结转过成本了。现在咋处理哦。还需要结转成本嘛？ 怎么处理才能不管以前哪年结转成本了。现在也不重复结转。
您好，把以前结转成本分录冲回一个，借：未分配利润 （负 ） 贷：库存商品（负） 这样库存是有了，但这个要更正申报去年年度，去年的利润增加了
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老师，请问一下我们是一般纳税人公司，销售摩托车的，每个月进多少 销多少 ，都是记录的，按照实际销售去结转成本，可是现在做到7月份的账，发现一个问题，就是我销售的车库存负数了，但是车架号确认是这个，假如说以前开出去车型号错了 ，这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转，然后不还结转的型号车少了的情况？那怎么做啊？因为车比较多，能不能暂估入库啊，后面放发票回来处理。
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曾老师您好，一般纳税人注销，账都调过了，今年注销，但是去年还有些存货，今年2月申报了无票收入，然后库存商品结转成本，注销那里不给我结转成本，说是去年的了，然后非让我给调出来，不能在报表里面体现，我问她调哪里去，她也不说，就是现在这库存商品能调哪里去呢。[捂脸]
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老师，我想问一下库存的问题，因为前期会计没有进销成本没有对应，所以导致现在库存有60万，但实际上是没有，我想把之前的成本补结转了，但财务主管说不能转，因为转了亏本太多了。但是也没有更好的办法去改变，按理来说，补结转是很正常的吧，补结转的分录这样做：借：以前年度损益调整，贷：库存，然后：借：利润分配--未分 贷：以前年底损益调整。这样就不会影响本期的利润了（我们是代理记账的，客户不想做无票收入，不想交税）
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老师请问一下，我刚入职了一家商贸公司，这家公司的账以前是代理记账公司做的，没有设置库存商品科目，他们以前收到进项票的库存商品直接入主营业务成本，现在2025开始我要建库存商品，但我也不知道以前剩余那些库存商品没开出去，老板也不知道，那2025年一月建库存商品开始，是不是开票后没有库存商品结转的就不结转主营业务成本，有的库存商品的就结转，慢慢的自己整理个进销存表格，这种操作对不
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老师，请问一下我们是零售机动车的，机动车一车一码，买进来才能开发票出去的。就是说以前2021到2024不懂哪年买进来，然后又退货，又卖出去的，估计是以前退货没有退库。直接结转成本了。但是不懂是哪年结转的。现在2024年11月出库。发现库存是负数了。我能不能入库，再出库？但是出库我结转成本了。不懂哪年肯定也结转过成本了。现在咋处理哦。还需要结转成本嘛？
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我就是不想管以前的了，以前的都不知道是哪年的了，就想着以前扣除了。现在不扣除。就算了
您好，那我们的库存商品是没有办法增加的嘛，当是以前多扣了，现在要补回来，就得更正以前嘛
那还得更正报表什么的，好烦啊，都不知道是哪年的。虽然都是亏的，也不用交税。
您好，我们也不清楚 是哪年的，就更正23年方便 ，更正一下就好了，往前更正的话，后面几年也是要更正的
哎。头大，这个必须要更正嘛。
您好，是的哦，更正23年还好吧，就更正一年的事儿
把以前结转成本分录冲回一个，借：未分配利润 （负 ） 贷：库存商品（负） 这样库存是有了，那我今年需要结转成本嘛？借主营业务成本 贷库存商品
您好，要结转成本的，因为我们有收入了
我现在都乱完了。 借库存商品 贷以前年度损益调整 借 主营业务成本 贷库存商品 借以前年度损益调整 贷 利润分配未分配利润 可以嘛？
您好，可以，因为以前年度损益调整 是要结转到 利润分配-未分配利润的，所以我就没有写了，直接用未分配利润
以前就是说，借利润分配未分配利润 负数，贷库存商品负数， 借主营业务成本 贷库存商品 就行了，那样就不用多做一笔了
您好， 是的，可以这么写的，有些公司没有以前年度损益调整这个科目，但未分配利润这个科目是肯定有的
您好，我按照这样做，库存商品负2辆了耶，借利润分配未分配利润 负数，贷库存商品负数， 借主营业务成本 贷库存商品 就行了，那样就不用多做一笔了
您好，请看图，上 一条信息就是这样写分录的呀
我的意思。是按照这样写分录，库存商品不平，
您好，平的，库存商品一负一正，不是为0了么
借库存商品 贷利润分配未分配利润 借主营业务成本 贷库存商品。账上就平，库存商品负数，就变-2了，出库一两。变负一了
可能是系统吧，我也不知道
您好，查一下库存商品明细账，还有其他分录影响了库存商品的，这2个分录确实 是一借一贷，库存为0的