老师，请问一下我们是零售机动车的，机动车一车一码，买进来才能开发票出去的。就是说以前2021到2024不懂哪年买进来，然后又退货，又卖出去的，估计是以前退货没有退库。直接结转成本了。但是不懂是哪年结转的。现在2024年11月出库。发现库存是负数了。我能不能入库，再出库？但是出库我结转成本了。不懂哪年肯定也结转过成本了。现在咋处理哦。还需要结转成本嘛？ 怎么处理才能不管以前哪年结转成本了。现在也不重复结转。

我就是不想管以前的了，以前的都不知道是哪年的了，就想着以前扣除了。现在不扣除。就算了

您好，那我们的库存商品是没有办法增加的嘛，当是以前多扣了，现在要补回来，就得更正以前嘛

那还得更正报表什么的，好烦啊，都不知道是哪年的。虽然都是亏的，也不用交税。

您好，我们也不清楚 是哪年的，就更正23年方便 ，更正一下就好了，往前更正的话，后面几年也是要更正的

哎。头大，这个必须要更正嘛。

您好，是的哦，更正23年还好吧，就更正一年的事儿

把以前结转成本分录冲回一个，借：未分配利润 （负 ） 贷：库存商品（负） 这样库存是有了，那我今年需要结转成本嘛？借主营业务成本 贷库存商品

您好，要结转成本的，因为我们有收入了

我现在都乱完了。 借库存商品 贷以前年度损益调整 借 主营业务成本 贷库存商品 借以前年度损益调整 贷 利润分配未分配利润 可以嘛？

您好，可以，因为以前年度损益调整  是要结转到  利润分配-未分配利润的，所以我就没有写了，直接用未分配利润

以前就是说，借利润分配未分配利润 负数，贷库存商品负数， 借主营业务成本 贷库存商品 就行了，那样就不用多做一笔了

您好， 是的，可以这么写的，有些公司没有以前年度损益调整这个科目，但未分配利润这个科目是肯定有的

您好，我按照这样做，库存商品负2辆了耶，借利润分配未分配利润 负数，贷库存商品负数， 借主营业务成本 贷库存商品 就行了，那样就不用多做一笔了

您好，请看图，上 一条信息就是这样写分录的呀

我的意思。是按照这样写分录，库存商品不平，

您好，平的，库存商品一负一正，不是为0了么

借库存商品 贷利润分配未分配利润 借主营业务成本 贷库存商品。账上就平，库存商品负数，就变-2了，出库一两。变负一了

可能是系统吧，我也不知道