小规模 第四季度超30万了，我司已经在1月份缴款，那12月份的账目怎么做账呢，
同学你好 借 银行 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 交税的时候 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
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老师我想问一下我们是小规模纳税人，第一季度1月份少入账收入9万多元，不过已经超30万了，已经报税了，我可以现在入账到7月份里么？还是反账然后去税局更正申报表补交增值税
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小规模纳税人季报，连续12个月已经499万多，如果6月30日之前继续开票，就超过500万了。那第二个季度都算基本税率了，还是第二季度分段算，4.5月6月，还是第二个季度还是小规模的税率，从7月份开始基本税率呢
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老师您好！我单位是小规模纳税人，第一季度收入不会超过30万，那我1月份的应交税费怎么做
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小规模纳税人11月份开了5600元的普票，12月3号开了33万的专票，季度已超30万，请教老师我11月份的5600是不是要交税，税是季报，那我11月怎们做会计分录呢
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小规模 第四季度超30万了，我司已经在1月份缴款，那12月份的账目怎么做账呢，
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12月 记到 营业外收入吗 那去1月份呢
同学你好 1月做的哦 我都给你写上了
1月份的我们付款了啊 不应该记营业外收入吧
付款的话就贷银行存款
那12月份呢 怎么记账，我们12月份发生了增值税，1月份缴纳的
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 是这样
挂账就行了嘛 不用结转吗
是的 小规模增值税不结转