小规模 第四季度超30万了，我司已经在1月份缴款，那12月份的账目怎么做账呢，
同学你好 借 银行 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 交税的时候 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
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老师，小规模企业，四季度，12月份账上，没做企业所得税的分录，但我缴纳了，这分录应该怎么做呢
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老师您好！我单位是小规模纳税人，第一季度收入不会超过30万，那我1月份的应交税费怎么做
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2023年1月份小规模纳税人开具的免税发票，因季度开超30万，本季度开具的免税发票需要按1个点缴纳增值税，该怎么做账呢？
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老师 个体，从1月开始每个季度都超过了30万，已经认定小规模了，这个什么时候开始做账呢？
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小规模纳税人11月份开了5600元的普票，12月3号开了33万的专票，季度已超30万，请教老师我11月份的5600是不是要交税，税是季报，那我11月怎们做会计分录呢
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12月 记到 营业外收入吗 那去1月份呢
同学你好 1月做的哦 我都给你写上了
1月份的我们付款了啊 不应该记营业外收入吧
付款的话就贷银行存款
那12月份呢 怎么记账，我们12月份发生了增值税，1月份缴纳的
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 是这样
挂账就行了嘛 不用结转吗
是的 小规模增值税不结转