Q
小规模 第四季度超30万了，我司已经在1月份缴款，那12月份的账目怎么做账呢，
2025-01-13 12:21
2025-01-13 12:21
同学你好 借 银行 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 交税的时候 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
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12月 记到 营业外收入吗 那去1月份呢
同学你好 1月做的哦 我都给你写上了
1月份的我们付款了啊 不应该记营业外收入吧
付款的话就贷银行存款
那12月份呢 怎么记账，我们12月份发生了增值税，1月份缴纳的
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 是这样
挂账就行了嘛 不用结转吗
是的 小规模增值税不结转