郭老师，企业当时虚开发票，被罚补shui，每月公户扣1万，有增值税，所得税，滞纳金，分不清，就扣整数，这要怎么做账
同学你好 这个应该有明细的 问问明细再做吧 不然没法做
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老师，我想问，建筑施工企业增值税纳税义务发生时间的问题，开工前收到预收款就发生纳税义务，就要报税，开工后收进度款，开发票，次月申报纳税，如果没开票也要按未开票收入申报增值税；但实际情况是，老板往往不理解，如果没开票就交税他就不肯，而且施工企业增值税金额一般很大，而且也不能保证有进项抵扣，不按规定申报万一被查还会有滞纳金和罚款的风险，这样情况一般怎么办呢？谢谢老师
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2、【资料】苏铁公司为增值税一般纳税人,2020年发生业务如下(1)因少申报税款,被税务机关处以税收滞纳金3万元,罚款8万元(2)因违反环境保护法被环保局处以5万元行政罚款;(3)公司车辆因交通违规被处以交通罚款0.1万元;(4)因产品质量问题被工商管理部门罚没商品一批产品生产成本6万元(5)因经济合同未履行,支付甲公司违约金12万元;(6)因购买发票构成虚开发票等偷税行为,被税务机关处以10万元罚款。【要求】(1)按要求写出上述经济业务的会计分录(金额均以银行存款支付(2)计算应纳税所得额中可以扣除的账载金额合计完整题目就是这样，发的是完整的题目
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老师，早上好！我司在2020年因为找其他企业虚开增值税发票，2020年被法院罚罚金40万元，而且当时是老板私人账户付款了，我现在要怎么做分录呢？因为之前的财务没有做到账上，我现在想补回来。
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“一般情况下，到次年5月31日汇算清缴前没有取得发票的不能税前扣除，就要调整增加利润额，计算交企业所得税了。并且最好红冲掉，如果不红冲掉的话，以后稽查时存在补税，交滞纳金和罚款的风险的。”老师这里说的“红冲掉”如果当时是暂估的商品结转了成本，要把暂估商品红冲吗
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郭老师，企业当时虚开发票，被罚补shui，每月公户扣1万，这要怎么做账
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粤公网安备 44030002003870号
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所得税怎么做，增值税怎么做，个税怎么做，都是前年的
是什么企业会计准则
小企业会计准则
借利润分配未分配利润 贷应交税费所得税 贷应交税费增值税 借营业外支出 贷应交税费个人所得税 借营业外支出 贷银行存款
老师，这样营业外支出做两次，不平呀
第二个营业外支出是滞纳金 第一个营业外支出是个人所得税的金额 哪里不平
老师，比如拿所得税1万，滞纳金2千，这一个来做，麻烦啦
借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税1万 借应交税费企业所得税1万 借营业外支出2000 贷银行存款12000
好的，谢谢老板
同学你好 满意请给红五星好评，谢谢