2024.10 月有一笔调整分录 借：应交税费-转出未交增值税 贷：管理费用办公费 10 月结转损益，缺了这一笔费用金额，导致季报的管理费用累计金额不对。企业所得税也扣款了。25 年怎么处理。之前是代理记账做的
你好，还能反结账修改吗？
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老师好 21年11月份记提了一笔人力外包费用记提 借：管理费用 贷：其他应收款。 12月份收到发票及付款 借：管理费用 借：应交税费 贷：银行存款 但是没注意 ，现在跨年了 不知道怎么调整 估计是要交递延所得税的吧 结转以前年度损益？
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你好老师，以前年度有个账是这样的，收到一张专票，记账时直接将进项税款计入管理费用了，但是后来调整又将计入管理费用的进项税调出来了，月末时发现，本月都是简易计税的收入，所以又把进项税额转出了，他会计分录是这样写的 借：应交税费-进项税 贷：管理费用 借：管理费用 贷：应交税费-进项税额转出 这样做对吗
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24年发现23年10月份有一笔费用重复入账，23年的会计分录如下： 借：管理费用 10000 应交税费-应交增值税-进项税额1300 贷：应付账款-B公司 小企业会计准则，这笔费用怎么调整呢？科目应该怎么写？
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请问下，有一项可全额抵扣的费用，前期已做了借应交税费-应交增值税-减免税款，借管理费用负数的分录，本月计提增值税费的分录是借销项，贷进项，差额贷记转出未交增值税，那这笔可以费用怎么做？
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老师我23年12月计提了公积金社保金，借管理费用，贷应付职工薪酬，24年1月把这笔分录红冲，又做了发放社保公积金的分录，借管理费用，其他应付款，贷银行存款，审计因为看我计提和最后发放金额一致，所以没有调整也不用以前年度损益调整。我总觉得我一月份的操作分录不对
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老师，计提和缴纳企业所得税的分录怎么做？
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按国际财务报告进行账务处理。 1.国际财务报告与国内现在的账务处理有什么区别？ 2.国际财务报告账务处理难不难学，要学多久？
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老师您好，请问老板朋友公司一笔贷款要到期了，想让我们去公司帮忙过账，就是以支付我们货款为由受托支付，实际没有此笔业务，这种情况怎么处理？老板让帮忙处理
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老师你好！三个月申报的工资金额都准确，成功，并且一二两月景计数也准确，但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确，比正确合计数小，啥厡因造成，怎解决，在度未的正确合计数体现出来
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之前是代理记账操作的，我在建 11 月账套的时候，发现金额没对上，又往前看了一个月，就是十月出现的问题，网厅上的季报和税都提交了。不知道怎么办了 。是要结转的对吧
他应该把这个管理费用放到借方负数，应该是软件没有取到数据。
你的资产负债表余额是正确吧？就是利润表的不对。利润表的多了一个管理费用。
那我要做以前年度损益调整吗
资产余额表是对的 ，利润不对
以前年度损益调整，你做了之后，另外一个科目没法写，因为其他的都是正确的
那这个就不用调整了吗 就不管了
你的利润表建议不调整。然后汇算清缴的时候，你纳税调增。
在哪个表里调增，科目余额表管理费用的余额比利润表多，
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快