老师你好，我们老板在网上买的压射头发票是2520元，但是付款时候有卷抵扣3元1角，实际付款是2516.9元，请问老师付款金额记账呀？急急
你好，这个你把差额计入营业外收入就行了。
-
Q
老师你好，我们小老板在淘宝买的东西是400元，但是发票是420元，多开20元电子普票，但是付款395元，因为有5元抵扣卷，请问老师记账是400元还是395元呢？？急急
-
Q
老师你好，我们老板今天拿一张收款收据，上面写的驱动器2个，是维修的，老板说能不能做账，金额是1000元，我说怎么不开电子发票，他说人家开不出来，请问老师，收款收据开的像个清单一样，能不能做账？老板有付款凭证？急急
-
Q
老师你好，请问一下，供应商在2023年6月份开了一张专票3800元，然后供应商作废啦，但是他没告诉我们，我们记账了，然后供应商在2023年8月份重开了一张金额一样发票也是3800，数量变化了，金额还是一样的，跨年啦，我今天发现应付账款欠供应商款3800元，我问了老板，老板说之前6月份作废了3800元，请问老师怎么调整账呀？就是6月份账怎么冲掉呀？急急
-
Q
老师你好，去年6月份供应商开了一张专票，金额是3800元，后来供应商把这张票作废啦，我们不知道，有做账了，但是没勾选，我们有付款了，到了8月份时候，供应商重新开了一张专票，就是之前作废票重开的3800元，在8月份时候把这张做账了，但是今天发现还欠供应商3800元，实际不欠供应商款啦，是由于之前作废票做账了，请问老师怎么红冲？我做了原路红字分录，没有再做蓝字分录，因为再做就重复了，就恢复到原点？急急
-
Q
老师，请问我公司采购原材料已入库记账，后期付款时少付了1万元（原因是品质不好扣款1万），供应商发票按照实际付款金额开的，这个付款凭证要怎么记账？
热门问答 更多>
-
老师，税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万，现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万，还是15万做更正申报增值税报表？
-
一般纳税人 公司收到货款41005，后来合作取消了，协商一致退款，退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方，这笔钱是银行承兑汇票手续费，本应该是对方自己支付的，但是协商一致退款时这钱由本公司支付，那我应该是如何做会计分录
-
老师，我问一下，我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
-
老师你好，传媒公司做账怎么做，2025年12月只开过一张服装3000元票据。
-
董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账（重新做账），理账中发现有几张24年我公司开出的发票（金额100多块），该发票不是平台线上开的，线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户，问其他人大家都不知道，那这几张发票该怎么办？要确认收入吗？
-
你好，老师，怎么注销工商个人电子签名
-
老师，现在报3月份的工资可以吗？
-
老师好，开具建筑服务的发票的时，工程项目及地点已经在票面上显示，备注栏还需要备注吗？有对应的文件支持吗？
-
老师，你好，我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗？工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口业务；工业循环水质处理技术服务；机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
-
投资分红转增实收资本后，工商办理了增资了，税务还需要怎么备案，跟分录怎么做
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我弄糊涂啦，分录怎么写，请老师写一下好么？
你借原材料2520，贷应付账款2520。 然后再借应付账款2520贷，银行存款2516.9，营业外收入3.1
老师，除了记账到营业外收入，还有别的方法记到别的科目么？
你好，你们不用付的就是计入到营业外收入。
其他的科目不合适。
好的，谢谢老师！
你好，不用客气的了。
老师，营业外收入摘要，怎么写？
你好，你就写：结转XX货款优惠金额