老生气 请问一下我的预付账款之前用来计提工资 然后因为我们公司发工资有点乱 有时候临时加有时候又扣钱 然后之前那个也是新手会计 我自己也是新手 然后现在我感觉那个科目没平 然后又不知道从何改起

老师。请问一下我现在有一个疑问，就是我们公司7月份的工资8.25号才发放，然后8.15号前没办法知道7月份的工资，那怎么办吖？计提，发放怎么办？公司的工资表也会是7月的！还有就是公司也会发放奖金 奖金也要放入工资一起申报嘛？咋整喔，时间点对不上

老师 我想问下 我来公司才几个月 然后之前公司的账都是有代账公司做的 一堆乱账错账坏账。从18年到2022.6月 。 然后老板又跟这家公司签了个清账业务，清账理账的，因为我要做平时的事，老板又比较着急想把这个账快点清完，一两个月清完。所以又找的这家代账公司。但是我有点不放心，感觉代账公司有点混乱，我担心他们不管业务逻辑 ，只把最后的余额调平。那我现在应该怎么办呢 ，是不插手这个事情让他们做，还是应该怎么做呢

我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦，我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额，后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款，这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊，包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢？我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事，我想让他开发票，然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来，但是之前做账都是做应付职工薪酬，然后附件是银行回单银行回单单备注了工资，我的意思是我想把之前的帐全部推翻，把包工头让他把40万票补上，之前怎么红冲，然后现在做正确的在建工程，不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录

您好，老师，咨询个事情，我们公司1月份测得个税，工人没有填附加扣除，只是当时把附加扣除收集了一下，然后测了个税，把工资发了，1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填，填不了，所以就和之前的工资表对不上了，分包的个税他们自己承担的，当时分包这几个工人他们给我附加扣除，我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了，（我以他们没有附加扣除测得个税，然后汇总了一下金额让分包转到公户了）但是之前工资表里还有一部分金额，当时做到应交个人所得税里面了，现在做账我不知道咋做了，因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额，这部分怎么做账呢？

有做过公司会计的老师吗？ 老师，刚刚我发了1月份工资，但是没计算个税，然后刚刚个税的款项是我微信收来的，然后自己转入的公户。请问个税金额我怎么表示了，如果直接写在工资表，那实际到手的金额就发生变化了，这一笔不知道怎么做账了？然后到时候计提工资社保我的工资表和实际发放的也不一样了怎么处理那，我不是要分录噢