老师请问计提工资时扣了员工伙食费才计算应付工资，后面对方公司扣了伙食费才付劳务费，要怎么做分录呢？比如我公司派员工到另外一个公司工作，在对方公司吃饭，我们在工资里补贴伙食费，对方公司扣的伙食费，我们再从工资回扣除。再比如，三个工人外派到对方公司工作，月工资是每人4000元，补贴伙食每天10元，那么计工资时计算为4300元，在对方公司食堂吃饭用去108元，那么我们提工资时每人4192元。对方公司给劳务费每人5000元，共15000元，扣除伙食费324元，我们公司实收14676。我要怎么分录呢

您好，借：主营业务成本-工资14676 贷：应付职工薪酬-工资 14676 借：应付职工薪酬-工资 14676 贷：银行借：应收账款 14676 贷：主营业务收入 14676 最终给的计账

2025-01-19

补签补充协议，明确油费、餐费是你方代垫成本，并非对外销售。对账单标注租赁费全额 10000 元，扣减代垫费用 3000 元，实付 7000 元，规避销售嫌疑。对方按 10000 元全额开具机械租赁发票，你方油、餐发票自行入账，不向对方开票。附真实台班记录、合同、流水、发票，完善证据链，无需造假。

2026-06-10

你好；意思你工资在你公司法；但是社保是其他公司缴纳；你们要在工资代扣这部分个人社保出来；是吗

2023-03-23

您好，员工意外险个税按应发工资4000元申报，个人承担部分不得税前扣除。全年保费4500元，16名员工每人每月扣22.94元，月合计扣款367元，全年扣款4404元，差额96元由公司承担，完整账务处理如下：支付全年保费，借：其他应收款—代付员工保险 4500 贷：银行存款 4500；每月计提工资，借：主营业务成本—工资 64000 贷：应付职工薪酬—工资 64000；每月发放工资并扣款，借：应付职工薪酬—工资 64000 贷：其他应收款—代付员工保险 367 贷：银行存款 63633；可每月分摊差额，借：主营业务成本—福利费 8 贷：其他应收款—代付员工保险 8，也可年末一次性处理差额，借：主营业务成本—福利费 96 贷：其他应收款—代付员工保险 96；公司承担的意外险支出，企业所得税汇算清缴需做纳税调增。

2026-06-09

同学你好对的是这样的

2023-06-28