老师 我们这边开发票给客户是1500 他回款只回1200还有300元 不回了 相当于她的回扣 这个我该怎么做呢
您好， 回扣计到销售费用里面
-
Q
老师，我们公司开了票给客户，金额30220.73元，然后对方付了29921.51元到公司对公账户，相差299.22元是税费，客户那边直接扣了这笔款说他们不承担税费，确认是收不回来了，这299.22元税费我要怎么把它平了呢？
-
Q
老师， 我们是一般纳税人，前面 我们这边开出了发票那边一直没有打款，后面他们又不需要货物了！过了两个月 又把发票给我们开回来了，开回来的发票 我们抵扣了进项 这个账怎么做账才对呢？
-
Q
老师好，给客户开出2500元的发票、收到客户的货款2500元，但这个货款里面含有回扣1000元，我们收到2500元货款后再把1000元回扣私下给客户的业务员(但对方不给我们开发票、我们也不能冲红发票，请问这个回扣要怎么做账？付款程序怎样？
-
Q
老师 我们这边开发票给客户是1500 他回款只回1200还有300元 不回了 相当于她的回扣 这个我该怎么做呢
-
Q
您好老师，比如说我给客户开发票850元，按照正常客户是不是应该回我850元，但因为跨行转款有手续费，客户回款直接扣掉手续费给我回840元，就这差额10元的应收以后也要不回来了 怎么账务处理合适
热门问答 更多>
-
包装袋制版费，这个应该入什么科目呢
-
老师，公司年底利润比较高，老板开了很多服装发票，这种全部做招待费处理，现代费用远远高于公司收入的千分之五了，这种可以正常入账吗？会不会被税务局查呢？
-
老师您好，麻烦问下，如果公司租个人的车个人代开发票，公司需要给个人代扣代缴个税吗
-
购买显卡，作为固定资产，怎么折旧？按36个月折旧，需要计提吗
-
你好老师发票开给100%控股公司，三方协议怎么签里面具体列明哪些内容呢？ 发票优先开给实际采购单位，若开给其 100% 控股公司需签三方结算协议，否则存在票流与货流不一致的税务风险； 今年年底开的发票明年年初可正常报销使用，不影响入账和税前扣除（建议次年汇算前完成报销）。
-
老师您好，营业外收入和营业外支出可以抵消吗？
-
开了一张发票又全额冲红，不记账可以吗
-
一般纳税人和小规模纳税人做账的区别
-
你好，这是什么意思，到底能点 是么？？
-
晒图费开票选现代服务还是设计服务
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没发票什么都没有 怎么计入销售费用呢
要对方开发票过来就可以
奥 如果开发票过来 怎么做账呢 分录
借：销售费用300
贷：应收账款300
老师 开票因为以单位开过来吗 还是说想过路费这些都可以
餐费 或者油费
他们不开，你们找点票替也可以的
就像销售人员报销那样子就可以 是吧 抬头是我们公司 这样吗
是的， 是的，就是这样的