老师 我们这边开发票给客户是1500 他回款只回1200还有300元 不回了 相当于她的回扣 这个我该怎么做呢
您好， 回扣计到销售费用里面
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老师你好，上个月给客户开了一张发票是27,390的发票，但是客户只转让我一半，只付我17390,10月转回了1万块钱回来给我，那这个分录我该怎么做？
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老师，我们公司开了票给客户，金额30220.73元，然后对方付了29921.51元到公司对公账户，相差299.22元是税费，客户那边直接扣了这笔款说他们不承担税费，确认是收不回来了，这299.22元税费我要怎么把它平了呢？
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老师， 我们是一般纳税人，前面 我们这边开出了发票那边一直没有打款，后面他们又不需要货物了！过了两个月 又把发票给我们开回来了，开回来的发票 我们抵扣了进项 这个账怎么做账才对呢？
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老师好，给客户开出2500元的发票、收到客户的货款2500元，但这个货款里面含有回扣1000元，我们收到2500元货款后再把1000元回扣私下给客户的业务员(但对方不给我们开发票、我们也不能冲红发票，请问这个回扣要怎么做账？付款程序怎样？
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老师 我们这边开发票给客户是1500 他回款只回1200还有300元 不回了 相当于她的回扣 这个我该怎么做呢
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没发票什么都没有 怎么计入销售费用呢
要对方开发票过来就可以
奥 如果开发票过来 怎么做账呢 分录
借：销售费用300
贷：应收账款300
老师 开票因为以单位开过来吗 还是说想过路费这些都可以
餐费 或者油费
他们不开，你们找点票替也可以的
就像销售人员报销那样子就可以 是吧 抬头是我们公司 这样吗
是的， 是的，就是这样的