你好,可以在25年补提,分录如果涉及到损益的科目用以前年度损益调整或者利润分配未分配利润科目代替;反结账太麻烦了

2020年12月份结账的时候,做了年终奖的计提分录,比如说是20万,但到2021年2月份的时候,确定了年终奖金额有40万,并且在2月份发放了,请问老师这种情况怎么处理?2月份怎么做账,还有汇算清缴的时候需要调整吗
老师,年终奖上年12月计提数字比1月份实际发放的金额大,我反结账重新修改,这个会影响什么数据呀,1月已经缴纳过12月的增值税和所得税,还没有进行所得税汇算清缴
汇算清缴的职工薪酬支出明细表里面关于工资薪金这块,账载金额填写应付职工薪酬-工资的贷方数字,实际发生额写借方数据吗?因为去年借贷方金额不一样,一部分年终奖在2月份发放的,12月份计提的。那么这种情况在汇算清缴之前就已经按照计提的金额发放了的,实际发生额是不是就应该填写贷方的金额呢?
老师,你好。2022年12月我公司没有计提年终奖,但是1月份发放了年终奖,然而这个月申报一次性奖金的时候,有个税。请问下要怎么记账呢?
老师,您 好,请教一下,我现在做23年的企业所得税汇算清缴,23年12月计提年终奖时,计提的是200万,年终奖是在24年4月份放发,发放金额是210万元,那我现在填工资薪金这个表格时,我就不用做纳税调整了吧,就直接按我账上计提的200万填写吗
老师,我们公司合同都是分期付款”执行合同时确认主营业务收入的条件是什么“,这个怎么回答?
还有一个问题就是这个个铸造公司是25.1月开始生产的,现在每月产值有500万,税务开票额度只有310万,所以进项有多了,老板又不要提开票额度,跟另一个机械制造公司可以怎么转呢?该怎么处理好呢?
老师,请问下,农产品开票是直接选择免税吗
老师,到了退休年龄了,公司社保没交够年限,怎么办,中间断了几年
老师你好,公司承包的鱼塘,自产自销的鱼苗免企业所得税吗
老师,公司租个人的机械,没有发票怎么办
怎么能看到有多少报关单啊,我在电子税务局可以看到吗
是需要有初级才能考中级么?还是毕业五年后也可以直接考中级了?
预付账款,出现借方负数应该如何处理
两兄弟都是已经结了婚的,各自有户口本,那公司股权,哥哥的转给弟弟,需要提供什么证明,证明是直系亲属 关系呢?
老师,在25年补计提会不会占用25年全年一次性奖金,多交税呢
补提不会占用25年的因为补的是24年的,但是申报只能申报在25年了,占用25年一次性奖金的
老师,相当于是12月计提,最好12月份申报一次性年终奖,如果只在12月份计提不申报还是会占用25年一次性奖金,是吧,谢谢您
是的,申报只能申报在25年了