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老师好!想问一下年底增值税怎么结转,公司进项税比销项税大,分录都有哪些,请老师给分别列出来吧!多谢了吗

2025-02-05 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-05 10:50

你好,进项比销项大的话是不需要做凭证的,只需要在申报表上面留底就可以了。

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你好,进项比销项大的话是不需要做凭证的,只需要在申报表上面留底就可以了。
2025-02-05
你好,销项税额,进项税额具体的金额分别是多少呢? 
2023-03-18
增值税的会计分录: 小规模纳税人的账务处理 购入材料时: 借:原材料等(含税,增值税计入成本) 贷:银行存款等 销售货物(服务)时: 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(无进销之分) 交纳增值税时: 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款 一般纳税人账务处理 购进货物 借:库存商品等 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 销售货物 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 当月发生的应交未交增值税额: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 未交增值税在以后月份上交时: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 当月交纳当月增值税: 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
2023-09-21
12月是留抵不用结转分录。1月,2月都不用计提,因为还是留抵
2021-09-29
你的目的是正确申报增值税,不需要把余额结转平的。需要交税才结转应交的增值税
2024-12-20
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