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郭老师新年好!在线吗?想向您请教个问题

2025-02-05 12:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 12:44

新年好, 在 具体的什么问题?

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快账用户4251 追问 2025-02-05 12:46

公司销售给用户的奖励能做成本抵扣企业所得税吗?

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快账用户4251 追问 2025-02-05 12:47

比如说:销售一个999元的产品,然后返点给客户200元

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齐红老师 解答 2025-02-05 12:49

你的意思是200成本费用吗?是的话,需要对方给你开发票才行 做销售费用

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快账用户4251 追问 2025-02-05 12:52

那怎么分录呢

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快账用户4251 追问 2025-02-05 12:53

比如我买产品一套999元,公司奖励我200元,这个要怎么分录才能抵扣企业所得税

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快账用户4251 追问 2025-02-05 12:54

对了,这样奖励增值税不是要交挺好的

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快账用户4251 追问 2025-02-05 12:54

毕竟已销售有收入

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齐红老师 解答 2025-02-05 12:55

你收到的奖励是做收入 销售一个999元的产品,然后返点给客户200元 这个不一样

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快账用户4251 追问 2025-02-05 12:58

我是收入,现在我是想咨询销售产品的公司

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齐红老师 解答 2025-02-05 12:59

你销售出去A产品,对方还给你返利,是这个意思吗?借银行存款贷主营业务收入产品收入应交税费,应交增值税 反利。借银行存款贷其他业务收入应交税费

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快账用户4251 追问 2025-02-05 13:06

我销售产品给B得999元,然后返利给B200元,是要做销售产品公司的账

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齐红老师 解答 2025-02-05 13:07

那你直接按照799来确认收入不就行了。借应收账款799贷主营业务收入,应交税费 借银行存款贷应收账款999借,应收账款贷银行存款200。

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快账用户4251 追问 2025-02-05 13:15

那么200元不是一直挂应收账款啦!公司可以把999都转入公账的,对了公司现在还没开始做账,去年11月开始营业的,他们不知道要做账,是春节走访才知道的,我讲了才重视,所以想叫我帮做账

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快账用户4251 追问 2025-02-05 13:16

目前公账已收100万左右,都没开票

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齐红老师 解答 2025-02-05 13:17

不会的,你再认真看一下的第一个应收账款是799,第二个应收账款是999啊,然后第三个应收账款是220,你再看一下

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快账用户4251 追问 2025-02-05 13:22

借:应收账款799 贷:主营业务收入 借:银行存款999 贷:应收账款799 借:应收账款200 贷:银行存款200 是这样吗?不平衡呢

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齐红老师 解答 2025-02-05 13:24

你好,你做错了。第二个借银行存款999,贷应收账款999。 你收到了999呀,然后第一个和第二个分录应收账款在贷方有余额200,所以再做一个借应收账款贷银行存款返给对方的。

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快账用户4251 追问 2025-02-05 13:25

哦,奖励的都这样做账,是吗?另外我刚才说的收入100万左右,不开票怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-02-05 13:26

对的,是的,因为这样可以降低你的税款。

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齐红老师 解答 2025-02-05 13:27

做无票收入就行 借银行存款贷主营业务收入或者其他业务收入,应交税费。

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快账用户4251 追问 2025-02-05 13:40

他打算这个收入不报税的,另外他说如果做账,去年的不做,从今年开始,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2025-02-05 13:40

可以的,你别公户收款。

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快账用户4251 追问 2025-02-05 14:05

可他去年的销售收入基本上都不入公账

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快账用户4251 追问 2025-02-05 14:06

另外有几个股东的投资也是去年进的钱,反正他们是去年11月开始的,是不是要求连去年的账做更好

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齐红老师 解答 2025-02-05 14:07

想要隐瞒收入,不入公帐,可以的 补进去

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