你好,这个是质量有问题的吗?如果是的话,你全额开发票,然后再开一个销售折让的发票。
老师,我想问一下销售方开具专票后我们这边已经抵扣了,然后销售方后面发现开具金额超出实际金额,要求我们开具红字专票,我们要怎么开,是在原发票的基础上把多出来的部分金额开具红字发票还是怎么操作
您好, 我开了一个发票给客户金额比如是¥, 然后其实我们收到的钱是¥34000, 然后我让他在三个月后把剩下的¥1000 再打给我们公司就好. 我认为这个操作是可以的. 但是对方会计说不可以. 要以实际金额34000 开发票. 我认为对方直接计入到 借 房租费用¥35000, 贷 银行 34000贷 应付账款 1000 . 不就可以了吗。 为啥对方说不行 是不是有什么规定
我们是劳务派遣公司,请问下,被派遣员工在对方公司买了物资,对方公司就会把物资的钱从他们当月工资里扣回,但是我们给对方公司开票又是不按减物资后的金额开,还是全额开具,钱也是收全额,之后再把物资钱从公户里还回去,这样操作可以吗,分录应该怎么做?
老师好,请问销售方在22年8月开具增值税专票给公司,现在想作废这张发票,但我们已经抵扣了进项税,那是不是让对面直接作废,然后我方再做对应账务处理就可以了
老师,我现在在的公司是做工程项目的,我发现公司在付款的时候有缺发票的就找了一家公司,把钱打给对方,让对方开具发票,然后对方再把钱转回来,这样操作合规吗?还是是一种虚开发票行为,在这种公司干财务危险吗
再生资源公司,像平时的业务就是回收旧的东西,比如废桶、废铁等……销售的时候有钢板、废桶等……那这个过程会有回收再加工吧?成本怎么核算呢?
你好,在平台贷了38400,年利率为15.4%,6个月应还多少利息
请问机考上的计算器在哪里?怎么用?
坏账准备和递延所得税资产对年底企业所得税汇算清缴有什么影响,需要把损失和确认的资产全部取消然后再汇算清缴吗?
老师,去财税公司上班好还是去企业好?
请问一家小规模商贸公司,之前因为老板销售商品的时候没有让客户对公付款,进了他个人账户,就对这部分的收入全部做了未开票收入,收到的钱都入了库存现金科目,实际上库存现金是没钱的,现在已经累积到4万多了,请问要怎么把这个4万多的金额给冲减掉呢?要做什么分录?
题目中的数字怎样算的
题目中的三个数字怎样算出来的
选什么为什么,不理解
老师,会计人员信息采集,备考中级也需要吗?已经考过初级了
好的,谢老师!
不用客气,工作愉快。