你好,这个是质量有问题的吗?如果是的话,你全额开发票,然后再开一个销售折让的发票。

您好, 我开了一个发票给客户金额比如是¥, 然后其实我们收到的钱是¥34000, 然后我让他在三个月后把剩下的¥1000 再打给我们公司就好. 我认为这个操作是可以的. 但是对方会计说不可以. 要以实际金额34000 开发票. 我认为对方直接计入到 借 房租费用¥35000, 贷 银行 34000贷 应付账款 1000 . 不就可以了吗。 为啥对方说不行 是不是有什么规定
老师你好,我向销方预付货款50万,后货到销售方给予我方开了带折扣金额的专票,实际抵扣金额只有40万,现在就有10万不了了之了,作为购方针对这10万我该如何处理呢?对方应该也不会开票了,这完全是销方自己的行为,折扣并不是真的给我们折扣,是他们有什么原因才这样开票,问题是现在我的账挂了10万不知道如何处理,没有票据
我们是劳务派遣公司,请问下,被派遣员工在对方公司买了物资,对方公司就会把物资的钱从他们当月工资里扣回,但是我们给对方公司开票又是不按减物资后的金额开,还是全额开具,钱也是收全额,之后再把物资钱从公户里还回去,这样操作可以吗,分录应该怎么做?
老师你好,我们购进货物,给对方打了10万的货款,对方也给开了发票,但是没有实物交接,这个月我抵扣了进来的几张发票,但是现在想不合作了,对方以我已经抵扣为名,说如果退票金额太大,容易被税务局查账,不给我们退钱,现在我们应该怎么办呢?
你好,我们是购买方,销售方开具纸质专用发票给我们,我们把原件丢失了,现在让对方把他们那边的记账联复印件给我们入账,但是对方没有复印,就直接从开票系统里打印出来(如图),然后盖上发票专用章给我们,请问图片中的发票可以入账吗,因为格式不一样
老师,知道复利现值,怎么算年金现值系数?
老师,您好,请问个体户第一季度是核定的,第二季度变成查账的,那申报第二季度的时候个体经营所得收入是按增值税申报表的收入吗,还是按实际收入,这样申报表比对会异常吗
小规模公司出囗免销售额申报增值税那行
酒店收入需要哪些原始凭证
老师 法人网公户转了2400作为记账服务费的支出 当时就支付了,对方也给开了发票,服务费 这个专业分录怎么写
一般纳税人商贸行业,公司主营销售化工涂料,购入的涂料面漆,底漆,稀释剂等,完整的账务处理怎么写?
老师 知道单项资产的预期收益率,怎么求其标准差
老师 法人转到公司账户2400用作费用支出 分录写主营业务成本吗 还是怎么写
老师,现在法人名下有一个100%的公司,还可以在注册一个吗
请问怎么解除电子税务局财务负责人
好的,谢老师!
不用客气,工作愉快。