我们是劳务派遣公司，请问下，被派遣员工在对方公司买了物资，对方公司就会把物资的钱从他们当月工资里扣回，但是我们给对方公司开票又是不按减物资后的金额开，还是全额开具，钱也是收全额，之后再把物资钱从公户里还回去，这样操作可以吗，分录应该怎么做？

老师，我有这么一个问题：我们公司承接了一个钢结构安装的工程，然后我们分包了出去，承包单位是一个劳务派遣公司，9月25日发包单位付款，付了80万，拿钱的前提是：1.我们公司与所有务工人员签定的劳动合同（ 发包单位给的样本）2.所有劳务人员的工资表，银行卡 3.发票 我们付给劳务公司哪能有80万，为了拿回这80万我们到处找人，做工资表，签合同。钱是拿回来了，可我们的帐怎么处理呢。我想了三个方案：方案1.把这些劳务人员全当成劳务公司的人，然后让他们出个代付款证明，付款证明就是工资表和发包单位付工资流水。 方案2.让劳务人员开发票。老师我的问题是：1.哪个方案处理从有利于企业应对税务等部门检查有利，还是两个方案都不好，您有更好的建议。2.劳务派遣合同上是不是应该注明怎么结算，这样的合同结算是定好每个人多少钱，还是规定好干完多少平米的活，每平米多少钱？

我们是劳务派遣公司，我们先给对方建筑公司开票，然后他们转账，到账后我直接减去个人社保单位社保个税后剩余的款给他们让他们自己发工资了，这个分录应该怎么做呢？应付职工薪酬里面包含个人社保吗？我做的分录应付职工薪酬里面含了个人社保，实际是我直接扣除个人社保后退给了他们的纯工资，金额到底该怎么写呢？

老师：我们是劳务派遣公司，单位在我们这里代发工资，我们做了工资表和开了发票（金额就是工资加服务费）给对方，怎么记会计分录，然后对方打钱进来我们公帐，怎么记会计分录，然后我们把工资发给对方员工，怎么记会计分录，我们服务费1500怎么记会计分录

我们是劳务派遣公司，请问下，被派遣员工在对方公司买了物资，对方公司就会把物资的钱从他们当月工资里扣回，但是我们给对方公司开票又是不按减物资后的金额开，还是全额开具，钱也是收全额，之后再把物资钱从公户里还回去，这样操作可以吗，分录应该怎么做？

a公司给劳务公司下的员工核算工资，但是劳务公司会实际发给派遣员工，劳务公司会取得的a公司发给派遣员工的工资和自己到手的管理费， 现在情况是a公司多结算了100块，这一百块劳务公司也发给了派遣员工，现在派遣员工退回100给劳务公司，劳务公司再公户退给我们。如果以这一百劳务公司不红冲重开发票，而是从下次工资里少开100块，a公司应该怎么写分录，收到劳务公司退的100，借银行存款 贷主营业务成本吗，如果下次发票不少开，而是直接红虫对开的100发票，应该怎么写分录