你好,这个要上面注明的是自产自销,就是发票上面也要有自产自销的标志。
老师好,我们收到小规模纳税人开具的1%税率的农副产品发票做深加工产品,可以自己计提9%+加计扣除1%,专票勾选的是1%,勾选平台做勾选不抵扣操作 然后按照自己计提9%+加计扣除1%做账务处理,这个计提的金额用全额还是不含税金额?
老师,你好,我们是一般纳税人,收到一张自产农产品销售的普通发票,含税金额是127478,然后可以抵扣税,对方开的税率那栏是免税,可是我看勾选能抵扣有效抵税额是11479.02,我们把这份发票勾选了,我想问下税额11479.02是怎么出来的?税率是多少?还有麻烦解释下自产农产品销售的发票抵税政策,谢谢
我们11月进项发票里有张农林产品的发票是普票,写着免税的,但,勾选时抵了6994.49元,所以当期申报抵扣进项税额合计是59754.69元,但我们导出来勾选明细里这个发票的有效抵扣税额是0,这是为什么呢?这边应该怎么处理这个账务?
老师你好,请问进项发票人家开的是零税率的免税农产品发票,抵扣勾选里面没有这张发票,那么是不是不能抵扣,请问我申报增值税表二,农产品收购发票或者销售发票那里是我收到的进项发票金额,还是只能写勾选认证的金额
取得免税农产品发票60000元,进项抵扣税额60000*9%=5400,分录:借:库存商品60000,应交税费进项税额5400,贷:应付账款65400,但是这抵扣的5400并没有付款,具体分录应该怎么做?
哎,老师,就是我那个证书编号忘了怎么查找。
为什么这里没有价税合计
契税,耕地占用税,车辆购置税怎么入帐?
如何快速出现金流量表,有没有链接,通过利润表和资产负债表
老师,注会考证只带身份证复印件可以吗,原件拿去办变更去了
老师,我们是建筑公司,材料发票入账到“原材料”科目后,又分配结转到对应项目里了,但是工地上实际没有库房,材料拉过去直接交给了项目地负责人,工人直接拿材料开干了,这种情况下没有出库单,或者领料单怎么办呢?没有这个能否正常分配进成本,有什么影响及风险呢?老师
老师麻烦给个收据电子版
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?