你好,你现在也可以去预交啊,这个没问题的。
您好,2020年6月1号之前公司属于一般纳税人,6月1号以后转为小规模了;4月份给客户开过13个点的专票,客户四月份把发票退回要求重开,但是由于财务操作失误,五月份并没有把退回的发票红冲,而且五月份给客户重新开了发票了,现在六月份报税产生了失误没红冲的发票的增值税,请问现在是小规模了怎么处理这个事?还是说自认倒霉把税白交上去??谢谢
老师你好,我们是做外地建筑服务的,1月份是小规模纳税,外地项目有开票32万,2月份我们转为一般纳税了,由于小规模是季报,所以1月份的税还没有去预缴的,现在3月对方又给我们退票回来12万,老师我想问下,我们现在退以前小规模时开的票,那这种情况预缴金额我们怎么去预缴呀
老师你好,我们是做外地建筑服务的,1月份是小规模纳税,外地项目有开票32万,2月份我们转为一般纳税了,由于小规模是季报,所以1月份的税还没有去预缴的,现在3月对方又给我们退票回来12万,老师我想问下,我们现在退以前小规模时开的票,那这种情况预缴金额我们怎么去预缴呀,,,
老师,我们是小规模那纳税人,我们有一笔80万的项目款在2022年就入账了,但是因为不确认对方是否需要发票,所以迟迟没有确认收入,一直挂在预收账款,在2023年12月份我们公司开票超过531万元,所以就被升为一般纳税人,为避免2024年1月后确认收入这个收入能少上增值税,我能在2023年度12月把这80万作为升一般纳税人前的收入吗?具体分录怎么做才没有税务风险?
老师 您好 想问一下,公司是在23年5月份成立,一直没有业务发生,没有建立账套,小规模,到24年 1月份生成一般纳税人,开了专票发票一张20万,没有进项税来抵扣税,在1月份申报税要上增值税2万3,想在2月份红冲这张发票,申请退税款2万3回来,这样会有什么风险吗?后面就跟着注销公司了 这样会有什么风险吗?
请问机考上的计算器在哪里?怎么用?
坏账准备和递延所得税资产对年底企业所得税汇算清缴有什么影响,需要把损失和确认的资产全部取消然后再汇算清缴吗?
老师,去财税公司上班好还是去企业好?
请问一家小规模商贸公司,之前因为老板销售商品的时候没有让客户对公付款,进了他个人账户,就对这部分的收入全部做了未开票收入,收到的钱都入了库存现金科目,实际上库存现金是没钱的,现在已经累积到4万多了,请问要怎么把这个4万多的金额给冲减掉呢?要做什么分录?
题目中的数字怎样算的
题目中的三个数字怎样算出来的
选什么为什么,不理解
老师,会计人员信息采集,备考中级也需要吗?已经考过初级了
租房15年,房租总价200万,装修150万,①房租按几年做摊销,1月收到发票,2月支付房租怎么做账?②1月支付房租,2月收到发票怎么做账③装修按几年进行摊销
租房15年,租金总价200万,装修150万,①租金按几年摊销,1月收到发票,2月支付租金怎么做账?②1月支付租金,2月收到发票怎么做账?
先预交2% ,再申报当期的,是不是?
你好,是的,就是这样子的。
需要预交企业所得税吗?什么情况下是需要预交企业所得税的
你好,这个是看地方的,比如广州就不收,深圳他就收。这个不是固定的。
重庆不交撒。只需要预缴增值税就是了,对不?
你好,老师没有操作过重庆的,你可以电话咨询一下当地12366。
好的,预交表申报了,可以先不缴费,和当期申报的增值税一起缴费吗?
你好,不可以的,不能这样子操作。
好的,老师,1月没有预缴的情况下,进项大于销项,也就是不用交税。现在补预缴2%,会缴纳2万多的增值税,最终进项就会多留出2万多。是这样的吗?
也就是说,本次预缴了,进项留抵多出的2万多,只能下个月用了,本月总的来说就是交了2万多的税金,是这样吗
你好是的,就是你理解的这样子。
老师,您可以帮我看一下吗?预缴2% 我已经缴纳税款了的。申报时,我检查也没填错,为什么就是比对不过呢?
你好,你是几月预交的,这几个表格是几月的
预缴在1月份的所属期,这个申报表也是填的1月份的
你好,你预交金额应该填这个20972.48
你分次预交金额应该填这个20972.48
一共预缴了20972.48,可不可以分为两次来抵减嘛?勾选的那张发票金额比较大,如果写抵减金额为20972.48,申报表上的应交税金就是负一万多,只抵减一部分就应交税款为0
如果全部抵减,申报应交为负数,这个负数可以留到下个月申报自动抵减增值税吗?还是必须做退税申请才能返回这笔?
您好,这个多的部分会自动留待下次抵减
你要退税,就要申请
不退的话,申报应交为负数,下期也是可以直接抵减吗?我以为要在留底税余额那里才能下期抵减呢
您好,系统会自动抵减的了