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老师,您好。建筑公司在2025年1月,从小规模升为了一般纳税人,1月份开票100万是跨区的,忘记预缴增值税。请问:现在2月5号了,还有没有补救措施?有没有影响和风险,现在应该怎么做?

2025-02-05 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-05 14:33

你好,你现在也可以去预交啊,这个没问题的。

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快账用户9280 追问 2025-02-05 14:34

先预交2% ,再申报当期的,是不是?

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齐红老师 解答 2025-02-05 14:35

你好,是的,就是这样子的。

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快账用户9280 追问 2025-02-05 14:35

需要预交企业所得税吗?什么情况下是需要预交企业所得税的

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齐红老师 解答 2025-02-05 14:38

你好,这个是看地方的,比如广州就不收,深圳他就收。这个不是固定的。

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快账用户9280 追问 2025-02-05 14:45

重庆不交撒。只需要预缴增值税就是了,对不?

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齐红老师 解答 2025-02-05 14:47

你好,老师没有操作过重庆的,你可以电话咨询一下当地12366。

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快账用户9280 追问 2025-02-05 14:52

好的,预交表申报了,可以先不缴费,和当期申报的增值税一起缴费吗?

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齐红老师 解答 2025-02-05 14:53

你好,不可以的,不能这样子操作。

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快账用户9280 追问 2025-02-05 15:04

好的,老师,1月没有预缴的情况下,进项大于销项,也就是不用交税。现在补预缴2%,会缴纳2万多的增值税,最终进项就会多留出2万多。是这样的吗?

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快账用户9280 追问 2025-02-05 15:06

也就是说,本次预缴了,进项留抵多出的2万多,只能下个月用了,本月总的来说就是交了2万多的税金,是这样吗

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齐红老师 解答 2025-02-05 15:07

你好是的,就是你理解的这样子。

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快账用户9280 追问 2025-02-05 17:15

老师,您可以帮我看一下吗?预缴2% 我已经缴纳税款了的。申报时,我检查也没填错,为什么就是比对不过呢?

老师,您可以帮我看一下吗?预缴2% 我已经缴纳税款了的。申报时,我检查也没填错,为什么就是比对不过呢?
老师,您可以帮我看一下吗?预缴2% 我已经缴纳税款了的。申报时,我检查也没填错,为什么就是比对不过呢?
老师,您可以帮我看一下吗?预缴2% 我已经缴纳税款了的。申报时,我检查也没填错,为什么就是比对不过呢?
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齐红老师 解答 2025-02-05 17:26

你好,你是几月预交的,这几个表格是几月的

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快账用户9280 追问 2025-02-05 17:26

预缴在1月份的所属期,这个申报表也是填的1月份的

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齐红老师 解答 2025-02-05 17:47

你好,你预交金额应该填这个20972.48

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齐红老师 解答 2025-02-05 17:47

你分次预交金额应该填这个20972.48

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快账用户9280 追问 2025-02-05 17:51

一共预缴了20972.48,可不可以分为两次来抵减嘛?勾选的那张发票金额比较大,如果写抵减金额为20972.48,申报表上的应交税金就是负一万多,只抵减一部分就应交税款为0

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快账用户9280 追问 2025-02-05 17:55

如果全部抵减,申报应交为负数,这个负数可以留到下个月申报自动抵减增值税吗?还是必须做退税申请才能返回这笔?

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齐红老师 解答 2025-02-05 19:27

您好,这个多的部分会自动留待下次抵减

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齐红老师 解答 2025-02-05 19:27

你要退税,就要申请

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快账用户9280 追问 2025-02-05 19:56

不退的话,申报应交为负数,下期也是可以直接抵减吗?我以为要在留底税余额那里才能下期抵减呢

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齐红老师 解答 2025-02-05 20:16

您好,系统会自动抵减的了

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