1月收款6万，开了专票给客户，当月后面终止服务退款4.2万，现在要红冲发票，这个要怎么操作好？
你好，这个就是开红字发票就行了，你如果是专票的话，开红字信息表，然后再开红字发票。
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老师，小规模纳税人1月开了四十三的专用发票，二月份发现账户是错的，重新开了四十三万专票，本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的，可结果后面因为什么导致忘记红冲了，现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉，现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票，现在申报税怎么申报啊，是照常申报交税吗，那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
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我去年12月底开具了60多万的增值税专用发票，税率3%，由于客户要求是开13个点的，所以导致这个交易终止，客户在1月份退了我的票，我在1月份申报上个季度的时候就交了税款，客户退票之后我在2月份全部冲了红，这个月申报成了负数申报，产生退税，这个退税理由要怎么写
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您好老师，我从6月份到现在开了发票29万了.但因客户原因当时开了个20万的，客户说不付款了，这样这20万我当时就冲红了。是不这销顶29万发票数要减去这20万
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老师，我们之前卖了个机器，款项7万，借:银行存款 贷主营业务收入，贷应交税费-应交增值税-销项税，后来客户要求换货，就把这张票红冲了，然后会计在当月的主营业务收入里进去了这部分，然后给客户开了5万的票(客户换5万的机器)，并做了收入分录，然后现在要退2万的款给客户，这个怎么做分录啊？
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10月做的即征即退，(税款已经退到账上了)，现在客户要求，红冲发票，重新开（不含税金额跟系统对不上），这个现在要怎么操作
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是红冲6万再重新开，还是红冲退回的那个差额？
你好，如果只是一张发票的话，你就得要全部红冲。然后重新开。