老师，2024年12月有调一笔分录，做错了导致银行账多9000，费用少了9000，第4季度企业所得税和财务报表都申报了，这笔账我是在今年1月份账调好一点，还是反结账到12月份重新调整然后更正申报的报表呢
你好，在1月份调整到汇算清缴的时候到纳税调节 如果你反结账的话，你申报给税务局的第4季度的财务报表和所得税申报表都要修改
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老师您好，在去年4月份，做错了一笔账，把其他应付款转到了资本公积，后来经人指导说这样做不行，建议我调整过来，如果我反结账到去年那个日期调整这条分录，会导致报到税务局的报表不一致，还是我直接今年做个相反的分录冲销呢？哪种方法好？
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老师，2024年12月有调一笔分录，做错了导致银行账多9000，费用少了9000，第4季度企业所得税和财务报表都申报了，这笔账我是在今年1月份账调好一点，还是反结账到12月份重新调整然后更正申报的报表呢
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老师，我今年2月份发现，去年9月因为合作发开重复了一张发票，做了成本和进项，我在今年2月反结账到12月做了调整分录，借：-营业成本 -应交税费——进项，贷：-应付账款。 同时更正第四季度报表。对方同时在2月红冲了这张发票，那我现在申报增值税，这个转出进项税应该在申报表哪里填呢？
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我们有一笔账外收入应该是12月份的，做到了1月份，收入成本都做到了1月份，税务要求我这边确认到12月份，更正12月份的所得税申报表，那这样我现在反结账到12月去做相应的收入，成本，顺便把错账调整了，重新生成财务报表，按新的报表去更正申报可以吗？
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想问下，我公司2025.1月申报期结束后在金蝶系统里调账了，但是没有更正财务报表和企业所得税表，说是2024汇算清缴直接做调整，现在4月申报财务报表的时候发现资产负债表的上年年末金额和前期金蝶里调整过的报表金额不一致，我现在是否应该先更正2024.12月财务报表，更正了的话那财务报表里的利润表和我2024.12月的所得税表不一致，可以只更改24.12月财务报表，不更正24年的所得税表么，因为本来财务报表的利润表和所得税表应该数据一致，然后所得税表这块直接在汇算清缴里进行调整可以么
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我也这样想的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。