我们有一笔账外收入应该是12月份的，做到了1月份，收入成本都做到了1月份，税务要求我这边确认到12月份，更正12月份的所得税申报表，那这样我现在反结账到12月去做相应的收入，成本，顺便把错账调整了，重新生成财务报表，按新的报表去更正申报可以吗？
账务处理 反结账到 12 月份，补记正确的收入和成本分录，同时对相关错账进行调整。调整完成后，重新生成 12 月份的财务报表，确保报表数据准确反映实际业务情况。比如，补记收入时： 借：银行存款等（根据实际收款情况） 贷：主营业务收入 应交税费 —— 应交增值税（销项税额） 补记成本时： 借：主营业务成本 贷：库存商品等（根据成本对应科目） 税务申报 依据重新生成的财务报表，更正 12 月份的企业所得税申报表。在电子税务局或前往办税服务厅，按规定流程提交更正后的申报表及相关资料。要注意数据准确性，避免再次出现申报错误。 其他事项 调整后和税务部门沟通，告知已完成账务和申报更正，确认是否还有其他要求或补充资料。同时，做好内部记录和说明，以便后续查阅和审计。
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老师，去年12月开了20万的发票，当时暂估了17万的成本，在一月份冲销暂估，这个月就要交所得税，我把一月份的暂估删了之后，把暂估重新做到12月份，为什么12月份的财务报表资产负债表没有应付账款，反而在1月份资产负债表中跳出来了17万
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老师，11月份我们开了一张电子专票，已经申报收入了，现在12月份，客户说要把这张票冲红，1月份再重新按另一个公司名称来开，那我们能1月份再冲红，然后1月份再开正确的发票吗？这样一正一负不用做账务调整了？这样可以吗？
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老师，我12月份工资多做了入账了且申报个税了，但是未发，1月份发放的时候发现计算错了，并且更正申报了个税，但是因为12月未发所以12月未转入到成本里，现在我账上需要怎么处理？
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老师，2024年12月有调一笔分录，做错了导致银行账多9000，费用少了9000，第4季度企业所得税和财务报表都申报了，这笔账我是在今年1月份账调好一点，还是反结账到12月份重新调整然后更正申报的报表呢
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老师，我要改下2024年12月份账里的成本金额，把成本改小点。2024年12月的季报已经申报了，那我这边还得拿着更改账本之后新的财务报表到电子税务把2024年12月季报的所得税申报表、财务报表改一下，对不？
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老师，小规模公司和客户签合同，客户付押金什么的通过公账二维码收款给小规模公司，但小规模公司全部以车辆租赁费转给上游公司。这押金该怎么办？是该怎么踢出来 这个小规模公司公账上转私的话，怎么备注，因为这不止一笔，估计只能累计合计一笔转出去，私下分次，很长时间才会退款的 这个押金单独扣出来。不转出去，挂什么科目。已经以车辆租赁费给了上游公司，需要上游公司退回来吗？怎么退回来？备注什么？ 将客户的押金统计出来，上游公司将相同金额以退车辆租赁费退回来？
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个体户在税务上的双核定什么意思啊
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电子税务局是不是就可以更正申报
同学你好 这个可以的