老师您好！因22年时有一批材料暂估入账，在当年年底时取得发票冲红了暂估那笔凭证，但红冲时冲的数量对金额不对，现在发现了请问怎样处理？想冲回那个金额，因跟供应商对过账就是差那个差额

老师好，我们公司用的是u9，采购原材料，发票没来的时候，是先做的应付暂估，然后发票来了，把暂估红冲掉，做一个发票正确的应付账款，那么现在有一个问题我搞不太明白，如果在发票还未来的时候，仓库生产已经把这个领料了，那么领料的金额不就是暂估的金额了吗，那这样的话成本也就会有问题了，请问这种情况都是怎么处理呢

请问我们公司当时因为要转型，买了一台生产设备，因为疫情原因，导致业务没法开展，所以买了一直闲置在那里，因此有很多进项税额留底，2022年税务局对留底退税这块要求尽量申请退税，但是怕引起麻烦所以一直拖着没退，今年有笔订单开票出去，进项没有抵扣，做的暂估入库再销售的，用的之前的设备进项留底税额，请问年底了，怎么做风险小点，1.直接把之前的进项认证，冲销暂估商品。2.还是先暂时不认证不管，等到明年汇算清缴前进行认证冲销暂估3.先暂时把材料入库，冲销暂估，进项税额不认证，做待抵扣税额，等年后根据订单情况再认证 主要还是怕留底太多税局老是让退税，但是大家都懂退税哪那么容易的，能不惹麻烦尽量不惹吧

请问我们公司当时因为要转型，买了一台生产设备，因为疫情原因，导致业务没法开展，所以买了一直闲置在那里，因此有很多进项税额留底，2022年税务局对留底退税这块要求尽量申请退税，但是怕引起麻烦所以一直拖着没退，今年有笔订单开票出去，进项没有抵扣，做的暂估入库再销售的，用的之前的设备进项留底税额，请问年底了，怎么做风险小点，1.直接把之前的进项认证，冲销暂估商品。2.还是先暂时不认证不管，等到明年汇算清缴前进行认证冲销暂估3.先暂时把材料入库，冲销暂估，进项税额不认证，做待抵扣税额，等年后根据订单情况再认证 主要还是怕留底太多税局老是让退税，但是大家都懂退税哪那么容易的，能不惹麻烦尽量不惹吧

我现在蒙圈了，老师，请问一下这个是去年的利润表，今年红冲了去年不含税金额1824055.14， 那就不是利润原来19750206.56➖1824055.14＝17923151.42了。然后去年暂估了成本账本13772088.11(包含暂估了9924780.94、今年发票回来了3749909.82，发票未回来6174871.12)，现在汇算清缴收入直接填写17923151.42，成本暂估的没有拿到发票的需要冲完嘛？还是说成本没回来的汇算清缴调增就好。因为收入可以直接填减少了，所以问问成本能不能。

老师，我想问一下 我是建筑公司 在2020年有一笔暂估 当时对方直接 主营业务成本 贷 应付账款 这个暂估的是工资 但是应付账款一直有余额 我在23年来公司上班的时候 发现这个不太规范 于是我就红冲分录 又重新做了凭证 也把工资表附在了23年 请问这么操作是不是不合适？