老师您好！因22年时有一批材料暂估入账，在当年年底时取得发票冲红了暂估那笔凭证，但红冲时冲的数量对金额不对，现在发现了请问怎样处理？想冲回那个金额，因跟供应商对过账就是差那个差额

老师，你好。我们是一般纳税人，零售批发行业。很多时候，货已经收到了，但发票有没有开回来，但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来，就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题，例如8月的预估凭证是这样的 借：库存商品5000 贷：应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 到下个月发票回来时 借：库存商品-5000 贷：应付账款—暂估价-5000 借：库存商品 6000 贷：应付账款6000 这样对冲后，发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上，请问一下是什么原因？

老师，工作上有这样的一个事情，6月暂估材料入库5万，7月暂估材料入库8万，9元暂估材料入库12万，12月我付款6万，对方开票给我也是6万，因为之前入库都是暂估入库的，但是现在开票过来是按照付款金额开票， 不是按照每次采购材料入库， 请问我收到6万发票的时候，我又该怎么做账，冲销的又是那一笔凭证呢

老师好，我们公司用的是u9，采购原材料，发票没来的时候，是先做的应付暂估，然后发票来了，把暂估红冲掉，做一个发票正确的应付账款，那么现在有一个问题我搞不太明白，如果在发票还未来的时候，仓库生产已经把这个领料了，那么领料的金额不就是暂估的金额了吗，那这样的话成本也就会有问题了，请问这种情况都是怎么处理呢

老师，我想问一下 我是建筑公司 在2020年有一笔暂估 当时对方直接 主营业务成本 贷 应付账款 这个暂估的是工资 但是应付账款一直有余额 我在23年来公司上班的时候 发现这个不太规范 于是我就红冲分录 又重新做了凭证 也把工资表附在了23年 请问这么操作是不是不合适？

老师您好！因22年时有一批材料暂估入账，在当年年底时取得发票冲红了暂估那笔凭证，但红冲时冲的数量对金额不对，现在发现了请问怎样处理？想冲回那个金额，因跟供应商对过账就是差那个差额