你好,这个是要调的了。

老师,您好,我调整了去年法人贷款给公司经营用支付的利息,调整了利润,当时还借款的时候,做的借 短期借款 借财务费用,贷 其他应收款,现在我调整以前年度怎么是不是做 借 其他应收款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 利润分配—未分配利润 因为累计亏损,所以也不用计提盈余公积
老师您好,汇算清缴补缴了所得税5000元,我当时做 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款 我现在发现 年末未分配利润金额 少 5000 这笔要调整吗 还是 没问题?
请问上年多计的费用做汇算需要调增吗?原来是借:管理费用 贷:其他货币资金,然后今年收到票了发现是专票就做了利润调整,借:利润分配-未分配利润(负) 贷:其他货币资金(负) 借:利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税(进) 贷:其他货币资金,那就调整在了今年的利润分配,去年的汇算还需要调整吗
老师,去年的发票做到今年2月份 借:管理费用-房租 贷:其他应付款 调整去年利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 这样可以的嘛
22年应该做管理费用的。做成其他应付款了,23年调整,借以前年度调整损益贷其他应付款。借利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益对吗
个体工商户能通过电子税务局app手机端申报缴纳房产税和土地使用税吗?具体怎么操作呢
有个事业单位撤销合并,账户还有资金,现在撤销单位要把账户资金调至上级主管部门,不调至合并单位,如何办理手续
个体户开通社保可以自己缴纳社保吗
老师,刚注册的公司,股东用专利做为注册资本可以吗?还有个人需要缴纳多少税?
老师,她又要开材料,又开人工,开两行,这能开一小郭上边吗?其实这应该开建筑服务,但是他就要人工是人工,材料是材料。
老师 注册资金是1万,有个股东投资1500千进来,这要怎么处理啊?
问一下,有没有说这种说法?员工在这家公司干的只有半个月,嗯,不到20天,员工的,关于公司社保这部分也该个人出吗?
老师,我们是生产型企业二类医疗器械、但是之前会计是手工账一直作为商贸公司核算,我们现在想上财务软件,如果我想转成生产型企业核算那应该注意什么呢
老师你好,建筑企业有一个项目做完了,现在项目方通知要开发票,财务才知道有这个项目,发现是异地项目,之前没有做跨区域涉税报告,现在申请税务有问题吗?
老师,我现在在建账,银行存款是填期初余额就可以吗?应收账款也是填期初吗????负债应付账款这样填感觉不对,求指导一下
在哪一栏调呢?怎么调呢?
你好,这个要看你具体是发生了什么费用。要看你说是去年的一笔费用,具体是什么费用,然后再填入对应的表格。
是给员工报销的医药费
你好,这个你要填入到期间费用明细表里面的福利费。
期间费用明细表没有找到福利费,可以填职工薪酬明细表中的职工福利费吗?税收金额增加
你好,可以的。这个贷方就是属于职工薪酬里面的福利费。