老师，您好，我做了报销一笔去年的费用，借：利润分配-未分配利润 贷：其他应付-xxx ，汇算清缴的时候不做调整，可以吗
你好，这个是要调的了。
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老师，您好，我调整了去年法人贷款给公司经营用支付的利息，调整了利润，当时还借款的时候，做的借 短期借款 借财务费用，贷 其他应收款，现在我调整以前年度怎么是不是做 借 其他应收款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 利润分配—未分配利润 因为累计亏损，所以也不用计提盈余公积
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老师您好，汇算清缴补缴了所得税5000元，我当时做 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费 借：应交税费 贷：银行存款 我现在发现 年末未分配利润金额 少 5000 这笔要调整吗 还是 没问题？
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请问上年多计的费用做汇算需要调增吗？原来是借：管理费用 贷：其他货币资金，然后今年收到票了发现是专票就做了利润调整，借：利润分配-未分配利润（负） 贷：其他货币资金（负） 借：利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税（进） 贷：其他货币资金，那就调整在了今年的利润分配，去年的汇算还需要调整吗
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老师，去年的发票做到今年2月份 借:管理费用-房租 贷:其他应付款 调整去年利润分配-未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:其他应付款 这样可以的嘛
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22年应该做管理费用的。做成其他应付款了，23年调整，借以前年度调整损益贷其他应付款。借利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益对吗
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敏感性资产包含存货不
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在哪一栏调呢？怎么调呢？
你好，这个要看你具体是发生了什么费用。要看你说是去年的一笔费用，具体是什么费用，然后再填入对应的表格。
是给员工报销的医药费
你好，这个你要填入到期间费用明细表里面的福利费。
期间费用明细表没有找到福利费，可以填职工薪酬明细表中的职工福利费吗？税收金额增加
你好，可以的。这个贷方就是属于职工薪酬里面的福利费。