先冲销上月暂估的成本,做一笔购进成本,剩下的4万是直接计入库存商品就行,如果这个月有收入,在最后结转收入相关成本

老师我去年6月主借:主营业务成本700000 贷:应付账款-暂估700000 12月来发票忘记冲了直接做成本了。老师今年怎么调账?
老师你好,我去年12月份暂估了成本,借:主营业务成本200万,贷:应付账款200万,今年4月份收到了发票,实际收到票是220万,我把去年的红冲了,做了这个实际金额,那有差额的那部分怎么入账?
老师,你好!我12月份做了暂估成本,借主营业务成本5万代应付账款(暂估成本5万,)1月份要发工资了,怎么做凭证
老师,你好。2022年成本不够,2022年12月暂估借 主营业务成本8万 贷 应付账款—应付暂估款8万 2023年3月来了发票10万,怎么处理?
老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴,2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
借:主营业务成本 -6万 贷:应付账款-A公司 -6万 借:库存商品 4万 贷:应付账款-A公司 4万
上个月暂估成本是直接计入成本还是先做购进商品的,这个月10万成本,是商品还是劳务,分录是不一样的
上个月做的时候是 借:主营业务成本 6万 贷:应付账款-A公司 6万 是商品不是劳务
那就先冲销上个月成本,借;主营-6 贷 ;应付 -6 ,最新的,借:库存商品 10 贷应付 10 等最后结转成本就行,没有收入,就借;主营成本6 贷库存商品 6 有收入,主营成本大于6万就行