老师，请问一下2024年的成本发票。在2025年1月收回来，24年是暂估入库，25年做正确的，还是直接在24年做啊
你好，可以 直接在24年做
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请教一个问题：假如我在23年暂估了10万的成本，在24年4月收到这个暂估的成本但发票金额是12万，开票日期也是2024年4月，这个怎么做分录啊？做分录是做在几月啊？
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老师，请问一下，我做了暂估成本的话，发票可以跨年度开回来吗？就是我23年做了暂估成本，发票在24年汇算清缴前开回来可以吗？
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24年库存暂估成本，在25.5月拿到发票，我是在五月账务里冲销24年暂估库存成本，重新做借方，库存商品贷银行存款，还是在25.5月直接做一笔借：应付账款暂估，贷银行存款？
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老师，请问一下2024年的成本发票。在2025年1月收回来，24年是暂估入库，25年做正确的，还是直接在24年做啊
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老师，24年12月暂估的费用，25年汇算前收到发票，是直接红冲暂估在25年收到发票的当月，还是要反结账到24年12月去红冲呢
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请问老师，我酒店业务场景为：已支付***供应商装修材料款118994.63元，已取得发票10361.03元，会计分录为 借：预付账款-***供应商 118994.63元 贷：银行存款-***银行基本户 118994.63元 取到发票的部分： 借：在建工程-门店装修工程-墙地面工程 10361.03元 贷：预付账款-***供应商 10361.03元 上述分录对不对？只做内账用。可以不做暂估不？因为做暂估我有点搞坨不清
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老师你好问下，有笔分录有点疑问 借 库存现金20000 贷 预收款客户20000 借 其他应收款~熊老师 贷 库存现金 ~熊老师 这个时候发现里面的预收款客户错误了，怎么调，感觉调了也不对
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25年5月前收回来呢？25年也做了几个月了，要反结账做回去嘛
小规模，小企业会计准则
不用了，可25年冲销暂估，再做正确的，附发票
发票附24年暂估的后面？还是25年新做的那笔分录后面啊
25年新做的那笔分录后面
嗯嗯，好的。谢谢老师
对了，那个25年的分录，借利润分配未分配 贷应付账款？
借利润分配未分配 贷应付账款
可以 的