我司上小规模，25 年 一月申报缴纳 24 年 印花税（房租合同）我是按年申报的，然后接到了税管员的电话让我申请退税，于 25 年 4 月再按季度补报，那这个一缴一退的分录，我该怎么做呢
你好同学， 借：银行存款 贷：税金及附加 再申报 借：税金及附加 贷：银行存款
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税务局打电话让进行退税，借款合同免征印花税，我进行的印花税更正申报，我找到了去年的财产和行为税纳税申报表进行了更正申报，在税源采集时进行了重置，填写的数据和去年申报时一样，计算出的应纳税额确实也比去年少了，就提交了申报，然后我去一般退税管理里面想进行退税，结果已缴纳过的印花税提示欠税信息，就是我刚更正申报的印花税，还产生滞纳金，很慌，明明去年申报缴纳了，只是接到印花税退税通知，进行了更正申报，怎么会产生欠税信息和滞纳金呢，很慌这种情况怎么办
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老师好！ 23年12月做了一个无票收入，我公司是小规模，此笔收入已计税并缴纳，在1月份补了该笔发票，问题来了：做一季度申报的时候直接减少了补发票的金额，申报的时候显示匹配不正常，税务局要求12月份的无票收入做退税，1季度按发票实际申报。 现在我已经申请退税，1季度按照发票来申报税款，请问我的财务报表要不要怎么改？
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老师好，我想请问一下，小规模纳税人，2021年第三季度申报增值税的时候，按的3%申报的，增值税也是按3%缴纳的，没有减按1%申报，今年税局查到了要让按1%申报增值税，剩余2%的增值税要退回来，2024年5月份收到2021年第三季度退回来税局多收的的增值税、附加税，怎么记账，会计分录怎么写
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老师 请问一下我前两天申报了一个买卖合同按期申报的印花税（税款所属期选择的24年1月-12月），然后我现在还要申报实收资本印花税，提示这个也是按期申报，然后我新增印花税税源就提示所属期24年1-12月已申报，只能去更正前几天申报的那个印花税，然后我点进去更正 前几天买卖合同那个印花税都已经缴纳了，然后我把实收资本印花税增加进去 提交的时候显示应补缴税额还有前几天已经缴纳的印花税额，这个怎么办呢？
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老师，我司已申报缴纳印花税，税管员打来电话说，不应该按年申报，让我申请退税，那我司退税的钱，怎么记账呢，24年已经记账了，这都跨年了，这个账目要怎么记呢
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老师，我想问一下就是那个库存商品成本怎么算啊，
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老师我公司新，是做出口贸易的，只赚差价，这个账务处理帮我理一下思路。我根据什么做账，目前报关做账都是我一人
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那老师接着刚才的问题，那为什么我不能填调在45行的直接调增呢？
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老师好，财管产品成本计算那章考试考写会计分录吗？
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超市业务，生鲜占25%，杂百类占比75%，年收入在5000千万左右，这样的公司增值税的税负率一般是多少比较合理
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老师 年度汇算清缴的时候单位卖车 当时计入其他业务收入了 填资产折旧摊销明细表的时候这个车的原值需要填上吗
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老师，你好，比赛场的看台安装，直接包给对方的，对方直接开劳务发票过来可以吗
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老师，我们销售额2个亿左右，只要资产总额5000万左右，是不是还是小微型企业 。
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老师，年度汇算纳税调增金额，填写调整明细表的30栏还是43栏
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企业含有住宿服务，河南地区，应该找哪个部分办理相关手续呢？
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应交税费-印花税 这个分录不做了吗
你好同学，因为咱们是当时就交的。不需要过渡效果是一样的。
我们去年没有计提，这个不用计提真的可以吗
如果是季报的，需要计提。 现在是一退一交，所以都在当月，不计提可以。
是季报的，只是我印花税选择的是年报的
现在是25年调整。如果是24年当期，需要通过应交税费-印花税
24 年没有计提，我们通常哪个月缴纳哪个月再计提
当月发生当月计提。