我司上小规模，25 年 一月申报缴纳 24 年 印花税（房租合同）我是按年申报的，然后接到了税管员的电话让我申请退税，于 25 年 4 月再按季度补报，那这个一缴一退的分录，我该怎么做呢
你好同学， 借：银行存款 贷：税金及附加 再申报 借：税金及附加 贷：银行存款
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税务局打电话让进行退税，借款合同免征印花税，我进行的印花税更正申报，我找到了去年的财产和行为税纳税申报表进行了更正申报，在税源采集时进行了重置，填写的数据和去年申报时一样，计算出的应纳税额确实也比去年少了，就提交了申报，然后我去一般退税管理里面想进行退税，结果已缴纳过的印花税提示欠税信息，就是我刚更正申报的印花税，还产生滞纳金，很慌，明明去年申报缴纳了，只是接到印花税退税通知，进行了更正申报，怎么会产生欠税信息和滞纳金呢，很慌这种情况怎么办
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老师好，我想请问一下，小规模纳税人，2021年第三季度申报增值税的时候，按的3%申报的，增值税也是按3%缴纳的，没有减按1%申报，今年税局查到了要让按1%申报增值税，剩余2%的增值税要退回来，2024年5月份收到2021年第三季度退回来税局多收的的增值税、附加税，怎么记账，会计分录怎么写
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老师 请问一下我前两天申报了一个买卖合同按期申报的印花税（税款所属期选择的24年1月-12月），然后我现在还要申报实收资本印花税，提示这个也是按期申报，然后我新增印花税税源就提示所属期24年1-12月已申报，只能去更正前几天申报的那个印花税，然后我点进去更正 前几天买卖合同那个印花税都已经缴纳了，然后我把实收资本印花税增加进去 提交的时候显示应补缴税额还有前几天已经缴纳的印花税额，这个怎么办呢？
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老师，我司已申报缴纳印花税，税管员打来电话说，不应该按年申报，让我申请退税，那我司退税的钱，怎么记账呢，24年已经记账了，这都跨年了，这个账目要怎么记呢
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老师，我司2023年8月已申报缴纳增值税及附加600元，税管员打来电话说，让申请退税，那我司退税的钱，怎么记账呢，23年已经记账了，跨年了 已经汇算清缴了 这个要怎么在24年记账呢，我司是一般纳税人
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老师，国企年审，分公司汇编的时候需要准备些什么？
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老师，我想问您一下，就是我有一个朋友，他们三个人合伙开了三个公司，三个公司的法人都不是他们三个，但是实际控制人，跟出钱的是他们三个，是卖汽车的行业，还有2个改装汽车的行业，因为每天都往外出钱买东西，都没有发票，这个会计把三个公司的钱来回倒着用，还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面，去花费日常的费用，这有什么问题吗？
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我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
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去年第四季度调整了以前年度的费用，计入了未分配利润，对那些有影响？
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应交税费-印花税 这个分录不做了吗
你好同学，因为咱们是当时就交的。不需要过渡效果是一样的。
我们去年没有计提，这个不用计提真的可以吗
如果是季报的，需要计提。 现在是一退一交，所以都在当月，不计提可以。
是季报的，只是我印花税选择的是年报的
现在是25年调整。如果是24年当期，需要通过应交税费-印花税
24 年没有计提，我们通常哪个月缴纳哪个月再计提
当月发生当月计提。