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老师，去年12月计提印花税，，购销合同多计提了1分，营业账簿多计提了60，现在怎么处理呢？实际交的没有问题
2025-02-11 11:50
2025-02-11 11:51
那么直接反结账，原分录红冲
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可以不反结账，直接红冲在下月吗？24年12月计提的，1月红冲在1月
关键是你还没做汇算，汇算需要正确的财务报表
好的，那么这样的话24年12月暂估的费用，汇算前收到了，也要反结账过去红冲吗？这种可以做在收到的当月吗？
是的。现在赶紧收集发票，不然汇算很麻烦
好的老师
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