老师，我司收到供应商对账单，对账OK后，我就做计提。比如11月对账金额是100元，12月对账金额是负数-50元（退货产生的负数），然后1月份实付11月份对账金额100元，我没有直接扣掉12月的负数。现在让供应商开红字发票。等于供应商欠我50元。结果另外一个会计说是我们财务失误问题，不能说供应商问题，请问环绕这句话：如果提供单子给财务，并说明了扣款，财务没有做，那是财务的问题。 请问给我对账单就等于提供单子给了财务吗

老师们，我们有2个公司，A公司是给老板2022年每月计提8千元的工资，也在个税申报系统上填写每个月扣除90元的个税，但一直没有实际发放，B公司也给老板发着工资，这两个公司的外账都外包给财务公司了，2022年A公司所有人员工资计提431790元，实际发放的比这个少，外账会计填写这个数据时给我说2022年老板的综合工资超过12万元，需要补缴3000元，然后她就将A公司汇算清缴中工资调增了25600元，倒挤出税收扣除的的金额是406190元，我个人的常识是工资就按实际计提的写“账载金额”，“实际发生额”就是实际发放的工资，按照外账会计的意思如果按账面计提工资与实际发放工资就得调增15万多了，但她很显然说与老板个人工资薪酬综合所得挂钩我感觉还是有问题，个人所得税不是单独做的吗？请问老师外账这么调整合适吗？

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

您好！老师 公司企业所得税产生预警，但是对了下数据问题一：为什么和真实开票数据对不上，比这个数据多呢？ 问题二：我们计划12月申报企业所得税的时候更正，可以吗？ 问题三：电子税务局的自查反馈怎么写呢？ 因为是财务交接问题，现在问题已解决，等待1月申报12月企业所得税时更正。 事由:企业所得税异常情况提示 通知内容:经税务机关数据分析比对，近期你单位存在企业所得税异常情况，涉及异常项目1项/次，发票9份，发票金额1,499,212.32元，详情见《企业所得税异常情况(事项)清册》、《企业所得税异常情况(发票)清册》(若涉及发票的提供此清册)。请你单位及时自查核实，核实结果请在30日内通过电子税务局相关功能反馈。

老师，我司收到供应商对账单，对账OK后，我就做计提。比如11月对账金额是100元，12月对账金额是负数-50元（退货产生的负数），然后1月份实付11月份对账金额100元，我没有直接扣掉12月的负数。现在让供应商开红字发票。等于供应商欠我50元。结果另外一个会计说是我们财务失误问题，不能说供应商问题，请问环绕这句话：如果提供单子给财务，并说明了扣款，财务没有做，那是财务的问题。 请问给我对账单就等于提供单子给了财务吗

老师晚上好，我是对账供应商的货款，比如说2024年12份给供应商下了采购订单100元的原材料，我在2025年1月15之前核实OK这供应商100元的原材料送货单明细和金额。等于所有供应商对账花开了半个月的时间，确认无误就做应付货款计提。然后供应商开票提供请款资料过来。我想请问正常对账是要多久的。对账太久没法给到全盘抓数据。正常应付月初是要干嘛，或月中干嘛，月底要干嘛。麻烦老师解析一下。