老师，我司收到供应商对账单，对账OK后，我就做计提。比如11月对账金额是100元，12月对账金额是负数-50元（退货产生的负数），然后1月份实付11月份对账金额100元，我没有直接扣掉12月的负数。现在让供应商开红字发票。等于供应商欠我50元。结果另外一个会计说是我们财务失误问题，不能说供应商问题，请问环绕这句话：如果提供单子给财务，并说明了扣款，财务没有做，那是财务的问题。 请问给我对账单就等于提供单子给了财务吗

我只是计提了，但是供应商开发票还是11月份的100元货款，供应商没有扣掉12月份这笔负数。收据也是100，既然这样，她要么合并开票，，要么她另开12月红字发票50元。我这么理解对吗

你这么理解是没错的

比如我实付她50元，但是开票金额是100元。供应商是怎么做账的呢，流程可以解析下老师

对方这么做  借银行存款50  应收账款50   贷主营业务收入100

照这么说：采购只是给我对账单对账然后我计提，这算是给我提供单子，默认可以直接扣掉负数金额了吗？老师

对 没错 应该就是这个意思

就算给我对账单，我让供应商一笔归一笔做也可以吧，比如11月货款100，她开票100，我也实付100，然后供应商另外开12月的负数发票就是红字-50元，这样也可以吧，老师

对这么做也是可以的

好的，谢谢老师