Q
老师，发现12月计提增值税时少计提了0.01元，城市建设税多计提了0.01元，总应交税费金额是对的，怎么调整？
2025-02-12 16:38
2025-02-12 16:39
借：应交税费-城建税 贷：应交税费-应交增值税
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老师，我司是小规模纳税人，季度预缴企业所得税，第三季度我司计提企业所得税752.38元，但电子税务局扣款752.37元，也就是我司多计提0.01元，我是不是在10月份冲减多计提的企业所得税？ 借:所得税费用 负的0.01 贷：应交税费—应交增值税 负的0.01 还是等12月底季度计提企业所得税再少计提0.01元
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老师，你好2023年12月份，计提增值税少了0.01元，交费多了0.01元，如何调整
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Q
老师，2024.5月份计提时，贷:应交税费—城建税/地方教育费金额写错，分别为多0.01和少0.01； 12月份调整的时候调错了，在营业税金及附加—教育附加和地方教育费附近上分别多加了0.01，应交税费的也是一样，这样2025年该如何调整回来
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好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！