老师，你好2023年12月份，计提增值税少了0.01元，交费多了0.01元，如何调整
你好，计提增值税少了0.01元，当时你做的计提分录是？ 补做计提分录，金额0.01就是了
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请问老师去年12月多提了0.01元印花税这个月调冲，是记以前年度损益调整吗？
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老师，我司是小规模纳税人，季度预缴企业所得税，第三季度我司计提企业所得税752.38元，但电子税务局扣款752.37元，也就是我司多计提0.01元，我是不是在10月份冲减多计提的企业所得税？ 借:所得税费用 负的0.01 贷：应交税费—应交增值税 负的0.01 还是等12月底季度计提企业所得税再少计提0.01元
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老师，你好，申报企业所得税比账面多了0.01，需要账补计提吗，借 所得税费用 0.01 贷 应交税费-应交所得费 0.01 下个月需要调整什么吗
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老师你好，12月份多计提印花税3.18元，12月份工资少计提420元，请问老师2023年元月份怎么账务处理？急急
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老师，你好2023年12月份，计提增值税少了0.01元，交费多了0.01元，如何调整
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老板名下有两个公司：A公司正常生产经营有营收，B公司辅助A公司过账用。就是A公司收到钱假设120W，借款给B，B在借款给非职工个人，这样把钱拿出来，最后这个钱是不还的，那么我的账怎么消化掉呢？B对于A是其他应付款，付不出去转作营业外收入？B对于非职工个人是其他应收款，收不回来转作营业外支出？一来一往平了，也不用缴企税，这样经得起税局查账吗？应该做好哪些资料备税局查账@郭老师
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借：主营业务收入 贷应交税费应交销项税额 借应交税费应交销项税额 贷应交增值税转出未交税额 借应交增值税转出未交税额 贷应交增值税未交增值税
是销项税额少了
你好，销项税额少了，那分录是 借：主营业务收入 0.01，贷：应交税费—应交增值税—应交销项税额 0.01
主营业务收入金额是对着的，
你好，销项税额少0.01，对应的是应收账款也少了0.01吗？
没有，开票没有问题，最后税务系统里多记了0.01元
你好，那可以这样调整处理 借：营业外支出，贷：应交税费—应交增值税—应交销项税额 0.01