老师好，纳税调整项目明细表A105000中业务招待费账载金值怎么取得的？
您好， 是销售费用和管理费用中招待费的合计数
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老师好，我在申报2022年度企业所得税汇算清缴，其中A105000纳税调整项目明细表中的招待费支出，我写上2022年度账载金额，正常税收金额不就是帐载金额*60%吗？
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老师好，所得税汇算清缴表中，纳税调整项目明细表A105000中的业务招待费的税收金额，为什么不可以填入数字？谢谢！
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老师好，纳税调整项目明细表A105000中业务招待费账载金值怎么取得的？
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汇算清缴时候，A105000纳税调整项目明细表：业务招待费里“账载金额”是直接获取的，那税收金额是否需要直接按照开票千分之五填写？
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哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
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是本年累计合计数？
是的本年累计的数字
旁边税收金额是怎么计算出来的？
公司是小微企业
就是公司收入的千分之五，和招待费发生额的60%，哪个低那就是税额金额
明白 老师，汇算清缴需补交所得税，分录怎么做@
借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业所得税 借应交税费应交企业所得税 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
老师，需要调整上年第四季度财务报表中应交税费与未分配利润数据吗？
这个是不需要调整的
老师，不调整， 上年资产负债表中期末未分配数+本年利润不等于本年资产负债表中未分配期末数
那你就可以调整一下报表的数字
明白 ，谢谢老师！
没事，帮忙给个五星好评